Регистр налогового учета по НДФЛ

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, стала формировать регистр налогового учета по НДФЛ за 2018 год и выявилась следующая проблема:
в п.4 Расчет налоговой базы и налога на доходы физ.лица за ноябрь месяц неправильно стоит дата начисления первой части зарплаты (это была командировка за период с 01.11.2018 по 15.11.2018) — стоит 01.11.2018 (сумма — 4762,00 , НДФЛ — 619,00);
дата начисления второй части зарплаты (это тоже командировка с 16.11.2018 по 30.11.2018) — стоит 15.11.2018 (сумма — 5238,20, НДФЛ — 681,00)
В таблице «Исчислено налога» НДФЛ по первому расчету тоже неправильно 01.11.2018, а по второму все правильно 30.11.2018
Подскажите, как решить эту задачу, как формируются эти даты в Регистре. Скрины прилагаю.
Спасибо.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Дата начисления для дохода берется из реквизита Период регистра «Учет доходов для исчисления страховых взносов». Он заполняется по дате документа. Если дата раньше, чем начало месяца, то устанавливается 1 число. Аналогично и для исчисленного налога, только по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». По второй командировке стоит 30 число потому что расчет НДФЛ прошел в документе Начисление зарплаты и взносов.

Комментарии закрыты