Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, стала формировать регистр налогового учета по НДФЛ за 2018 год и выявилась следующая проблема:
в п.4 Расчет налоговой базы и налога на доходы физ.лица за ноябрь месяц неправильно стоит дата начисления первой части зарплаты (это была командировка за период с 01.11.2018 по 15.11.2018) — стоит 01.11.2018 (сумма — 4762,00 , НДФЛ — 619,00);
дата начисления второй части зарплаты (это тоже командировка с 16.11.2018 по 30.11.2018) — стоит 15.11.2018 (сумма — 5238,20, НДФЛ — 681,00)
В таблице «Исчислено налога» НДФЛ по первому расчету тоже неправильно 01.11.2018, а по второму все правильно 30.11.2018
Подскажите, как решить эту задачу, как формируются эти даты в Регистре. Скрины прилагаю.
Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Извините, файл не прикрепился к вопросу
Здравствуйте! Дата начисления для дохода берется из реквизита Период регистра «Учет доходов для исчисления страховых взносов». Он заполняется по дате документа. Если дата раньше, чем начало месяца, то устанавливается 1 число. Аналогично и для исчисленного налога, только по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». По второй командировке стоит 30 число потому что расчет НДФЛ прошел в документе Начисление зарплаты и взносов.
Поняла, спасибо большое.