Добрый день. Формирую реестр за 2021 год. Непонятная ситуация с 15 %. Как это можно корректно проверить?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Нужно найти тех сотрудников, по которым не удержан весь налог по 15%. Найдите их в этой же форме.
Дале следует анализировать этих сотрудников индивидуально. Давайте на примере одного такого сотрудника посмотрим отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за весь год. Приложите в формате pdf.
В регистре налогового учета по НДФЛ все закрыто
Добрый день. что по моему вопросу? может нужны еще какие то данные?
Здравствуйте! Прошу прощения, я не правильно поняла, что это за строка в реестре. Это строка по Разделу 2. (Я подумала, что это по приложению 1 расхождение).
Удержанный НДФЛ в разделе 2 может отличаться от исчисленного. Дело в том, что строка 160 заполняется по дате фактического удержания. Если зарплата за декабрь была выплачена в Январе 2022, то в строку 160 этот налог попасть не должен.
Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180.
Выплата за Декабрь была в Январе?
Добрый вечер. Да в январе. Но почему то в реестре отражается только строка с 15%., хотя точно такие же выплаты есть и с 13%.
Может ошибка заполнения реестра?
Не совсем поняла. по 13% тоже есть строка, она выше выделенной Вами. В ней наоборот Сумма Удержано больше, чем Исчислено. И такое тоже может быть, ведь в эту строку попадет НДФЛ удержанный в 2021 году. И если зарплата за Декабрь 2020 была выплачена в Январе 2021, то она попадет строку 160 отчета и эту строчку реестра.
Эти строки в реестре — это строки 160 в разделе 2. Сверьтесь, такие же суммы в разделе 2?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.