Добрый день. При начислении отпуска или больничного листа иногда происходит начисление НДФЛ по другому виду дохода, как с плюсом так и с минусом. Предполагаем, что программа таким образом на эту дату получения дохода по виду дохода выравнивает исчисленный НДФЛ. Но должно ли это так быть?
Особенно вопрос по минусовым значениям НДФЛ. Т.к при выплате такого отпуска в ведомости сумма НДФЛ не учитывает минусовые значения и соответственно НДФЛ исчисленный и в ведомости не сходится.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2025 год
Здравствуйте!
1. Почему-то в отчете нет колонки «Вид налоговой базы». Подскажите пожалуйста в каком релизе ЗУП 3 вы работаете?
2. В «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» загрузите пожалуйста настройки, которые можно скачать вот по этой ссылке. Отберите того же сотрудника и период — 2025 г. Пришлите пожалуйста новый отчет в формате pdf.
Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов
релиз старый скорее всего 3.1 (3.1.30.117). Нет поля Вид налоговой базы у меня
поэтому ваш отчет не могу сформирвоать по виду налоговой базы
Настройку отчета для вашей версии ЗУП можно скачать по ссылке.
И давайте еще проверим нет ли расхождений между БУ и учетом по НДФЛ. Загрузите пожалуйста вот эти настройки в «Универсальный отчет» (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет). Отчет сформируйте за 2025 год и посмотрите попадет ли сотрудник в отчет.
БУ и НУ различий нет
Добрый день!
Общая сумма НДФЛ исчисленного и удержанного совпадают. Я правильно понимаю, что вы вручную подкорректировали сумму удержанного НДФЛ в Ведомости? Если это так, то тогда предлагаю вручную минус по рублю перенести на категорию «Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)». И еще раз перепровести Ведомость.
Интересно, что при ручном расчете разница на рубль выходит по категории дохода — «Оплата труда (основная налоговая база)», а не «Прочие доходы (основная налоговая база)».
Проблема «блуждающего» рубля существует и она приводит к разнице между БУ и учетом по НДФЛ — Ошибка 60020513. Вы пишите, что этой разницы нет, поэтому уже хорошо. По поводу этой проблемы можно посмотреть видео «Ошибка «гуляющего» рубля в аванс» в разделе «Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты и по уволенным» на странице семинара Реформа НДФЛ и страховых взносов в ЗУП 3.1: проверка учета в 2025 году, чек-листы от практиков
Ошибка 60020513 исправлена в самых последних релизах ЗУП 3. У вас версия ЗУП 3 очень старая, для нее патч не выпускали.
Пока же могу порекомендовать вам по «Универсальному отчету» следить, чтобы не выходила разница между БУ и учетом по НДФЛ.
Спасибо
Пожалуйста! Рада была помочь! 🌺🌺🌺