Добрый день! Работник ушел в отпуск в сентябре, через неделю в сентябре ушел на больничный, который закрыл в октябре, продлевать отпуск после больничного не стал. При заполнении РСВ произошло распределение иначе, чем отражается в анализе взносов. В основном тарифе разница +4095,95, в малом тарифе -4095,95. По разному отражается оклад, который потянул за собой пересчет и остальных связанных с ним начислений. Как это скорректировать, или оставить всё до расчета зарплаты октября?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Насколько я понимаю Вашу ситуацию в октябре произошел перерасчет за сентябрь, уменьшилась сумма отпускных.
При этом если дохода октября достаточно, то этот перерасчет будет отражаться октябрем месяцем, но так как за октябрь зарплата еще не начислена (дохода в октябре нет), то перерасчет может попадать в сентябрь. Подробно об этом рассказывалось на последнем семинаре Раздел Расчет по страховым взносам):
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 9 месяцев 2023 в 1С
Чтобы перерасчеты следующего месяца не попадали в отчет РСВ на титульном листе рекомендуется ставить дату 30.09.2023г.
По поводу неправильного распределения взносов, можно в качестве проверки создать и заполнить по сотруднику документ Начисление зарплаты и взносов и посмотреть появится ли пересортица или взносы рассчитаются правильно (после этого документ можно сделать непроведенным или пометить на удаление).
Спасибо, буду пробовать
Пожалуйста!