Расхождения в отчете по НДФЛ

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему в ведомости одна из выплат встала на налоговую по обособке. У нас отчитывается за ОП голова, поэтому в карточке стоит ИФНС головы. Да и эта же ведомость попала в отчете так же в ИФНС головы с цифрами, а с пустым значением по ИФНС ОП. В Ведомости все корректно выбрано, что еще может повлиять?

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    1. Откройте пожалуйста карточку Обособки. Для поля «Регистрация в налог.органе» нажмем «Изменить». В открывшейся форме внизу перейдем по ссылке «История изменения регистрации». Раскроем форму, чтобы были видны все реквизиты. Пришлите пожалуйста скриншот с этими данными.
    2. В Ведомости откроем расшифровку колонки «НДФЛ к перечислению». Нажмем кнопку Еще — Вывести список. Оставляем все флажки и нажимаем ОК. Сохраните пожалуйста файл в формате mxl и приложите его.

  2. Ольга, у меня только по одному файлу добавить можно

    1. Да, Мария, очень странное заполнение.
      В данных обособки все хорошо, в Ведомости тоже проблем не вижу.
      Предлагаю попробовать следующее. Удаляем сотрудника из Ведомости от 06.07.2026 г. Записываем Ведомость. Затем подбираем сотрудника вновь. Проверяем чтобы сумма «К выплате» и НДФЛ не изменила. Проводим и проверяем данные в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику».
      Если проблема останется, то напишите пожалуйста.

       1

      1. Ольга, сделала как Вы указали, встало все на одну ИФНС. Спасибо!!!🌹

        1. Пожалуйста, Мария! Значит в Ведомости был какой-то глюк. Очень рада, что теперь все стало хорошо! 🌺🌺🌺

           1

    1. нет, не используем

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Различается №ИФНС Здравствйте! //ЗУП КОРП 3 1 10 Не заметили вовремя - вдруг, с апреля 2020 налог сотрудника, работающего в ОП, встал…
  2. Отчет 2-НДФЛ и 6-НДФЛ по закрытым в течении года обособленным подразделениям. Добрый день! Отчет 6-НДФЛ за 1-й кв. был сдан по месту регистрации ОП, затем, поскольку деятельность уже прекратилась еще в…
  3. Заполнение титульного листа 6-НДФЛ по закрытому ОП Добрый день, уважаемые коллеги! ИФНС не принимает отчет 6-НДФЛ по закрытой обособке, сдается в "голову". Устно по телефону комментирует, что…
  4. РК у сотрудника в обособленном подразделении Такая ситуация. Головная организация находится в Москве. В обособленном подразделении г. Саратова работает сотрудник. Территориально он находится в г. Томск,…

Статьи по этой теме

  1. Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС - что с 6-НДФЛ и РСВ В подборке собрали ответы на самые частые вопросы, которые возникают при: Переезде организации или обособленного подразделения Закрытии «обособки» Реорганизации налоговой,…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно заполняется подразделение для компенсации отпуска В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сотрудника перевели в другое подразделение и в этом же месяце после перевода начислили…
  3. Куда платить налог на имущество обособленному подразделению, если в декларации указывать КПП головного? В порядке заполнения декларации по налогу на имущество, утвержденном Приказом ФНС от 14.08.2019 N СА-7-21/405@, требуется в декларации по обособленному…
  4. Ввод документов «Перечисление НДФЛ в бюджет» на основании ведомости (ЗУП 3.1.10) В ЗУП 3.1.10 реализована обработка ввода документов Перечисление НДФЛ в бюджет на основании ведомости. Она вызывается из формы ведомости по…