Добрый день.
Подскажите пожалуйста общий ндфл в своде на 1 рубль отличается от ндфл по сводной справке 2 ндфл(по всем сотрудникам) сотрудников всех за 9 мес проверила, по сводной все ок, а в своде на 1 руб меньше ндфл по 1 сотруднику, не понимаю в чем причина, уже пересчитала ее вдоль и поперек, все ок.
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что общий свод — это отчет Полный свод начислений?
Предлагаю проверить учет с помощью Универсального отчета, прикладываю ссылку на публикацию: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Предлагаю сформировать за весь год, чтобы найти сотрудника с расхождением.
Если я не верно поняла Вашу ситуацию, прошу уточнить или приложить скриншоты.
Спасибо за скриншоты! Предлагаю проверить именно с помощью Универсального отчета.
Сотрудника то я нашла, но когда его просчитываю и проверяю, то получается как раз как сводном 2 ндфл, я из сводного 2 ндфл еще в эксель прогоняю и высчититываю там все ок. Попробую через ваш отчет, может что увижу.
Да, именно ее я и нашла, но по регистру нарастающим все норм
Отлично, что сотрудника Вы нашли. Теперь нам нужно выровнять учет НУ и БУ. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .Обратите, пожалуйста, внимание на вариант исправления с помощью Технического документа Начисление за первую половину месяца. Нам нужно указать сумму НДФЛ =1 рубль в документе Начисление за первую половину месяца. То есть на этом этапе мы выравниваем учет, хотя в НУ у нас правильный НДФЛ.
После того как НДФЛ будет равный, мы пересчитаем сумму исчисленного НДФЛ с помощью документа Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Этот документ сделает движение в НУ и БУ. Поэтому после пеперасчет у нас и отчете Полный свод и Сводной справке 2 ндфл будет одинаковый, верный ндфл.
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, напишите.
Добрый день.
Один нюанс, у нас на предприятии реорганизация и 30 сентября мы закрыли все выплаты по сотрудникам в старой организации.
Как в этой ситуации поправлять.
Попробовала как вы говорите сделать, если начисление за 2 половину и перерасчет в своде 2 ндфл плюсом 2 р а в своде по зп 1 руб сальдо на конец месяца.
Как в нашей ситуации можно поправить?
Уточните, пожалуйста, Вы сделали документ Начисление за первую половину месяца или документ Начисление зарплаты и взносов?
Начисление за первую половину месяца
После проведения документа Начисление за первую половину месяца выровнялся учет ндфл по НУ и БУ.
Взаиморасчеты с сотрудником верны, долга нет. Если оставить как есть, то получается расхождение со сданным отчетом 6 ндфл по закрытой организации. В этой ситуации погрешность 1 руб, ИНФ допускает такую погрешность. Можем ли мы рассмотреть вариант подачи корректировки из-за изменения исчисленного ндфл?
Ма еще не сдали 6 ндфл, решили как правоприемники сдавать, т,к, с 1 р не разобрались.
Но в своде то 1 р фигурирует.
Я провожу 30 сент начисление за 1 половину по этому сотруднику, там заполняю только вкладку ндфл 1 р.
Затем перересчет по ндфл завожу, по кнопке заполнить ничего не заполняется, я вручную ее завожу и тогда 2 р с своде ндфл плюсом и в своде по БУ:
Сальдо по итогам расчетов за месяц -1,00
Справочно 1,00
Зачтено излишне удержанного НДФЛ 1,00
Не могу понять почему в своде ндфл плюсом 2 р…
Предлагаю теперь идти по шагово.
1) Я провожу 30 сент начисление за 1 половину по этому сотруднику, там заполняю только вкладку ндфл 1 р. Верно. теперь сформируем Универсальный НУ и БУ — расхождений не должно быть.
2) Если документ Перерасчет ндфл не заполняется, то не будем его вручную заполнять. Значит пересчитывать не нужно НДФЛ. Для проверки сформируем отчет Подробный анализ ндф по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Укажем период 2024 год.
3) Зачтено излишне удержанного НДФЛ 1,00 Получается, что у нас зависла корректировка ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? .
Поэтому у нас должен остаться рубль. Предлагаю проверить первые два шага, если с ними все сделаем, то будет разбираться с корректировкой. Чтобы не запутаться в ситуации.
Такая картина получается, если только начисление 1 р…
Если поставить -1 в УО -1+1, но в своде бу еще на 1 р меньше…
В документе Начисление за первую половину месяца на вкладке НДФЛ указываем сумму ндфл минус 1руб.
Данный документ не делает движений в бухгалтерском учете, только в налоговом. Поэтому после проведения данного документа в Универсальном отчете у нас будет две строки: июнь и сентябрь, но погрешность будет равно 0 в сумме.
Свод зарплаты за сентябрь не должен поменяться после проведения документа Начисление зарплаты и взносов. Предлагаю сейчас отменить документ Начисление за первую половину месяца. Сформировать отчет Полный свод зарплаты. Провести документ Начисление за первую половину месяца и обновить отчет Полный свод.
Если у Вас не такое поведение программы, пожалуйста, приложите скриншоты. Это позволим вместе проанализировать ситуацию в программе.
Боже, получилось наконец)
До этого не хотела программа корректировать как нам надо.
Т.е. получилось, что мы налоговый учет к бухгалтерскому привели в соответсвие, и по этой сотруднице на 1 р ндфл меньше и налоговая это пропустит?
А если мы уведомление по ндфл уже подали, по 6 ндфл его скорректируют или корректировочное надо подавать?
Ура!
Рада, что получилось.
По этой сотруднице на 1 р ндфл меньше и налоговая это пропустит? Да, погрешность в 1 рубль допустима по 1 сотруднику.
А если мы уведомление по ндфл уже подали, по 6 ндфл его скорректируют или корректировочное надо подавать? В идеальном мире ИФНС сданный отчет корректирует уведомление. Но на практике так не получается. Поэтому лучше откорректировать поданное ранее уведомление.
Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .
Спасибо Вам огромное, очень помогли)
Пожалуйста! Рада, что все получилось. Желаю хорошего дня и легкой отчетности🌸