Здравствуйте! Нужна Ваша помощь! 1 ноября был принят сотрудник, начислен аванс за ноябрь 13 379,63 ндфл 1 739 и выплачен. Потом сотрудница написала заявление на вычеты на детей (6 детей — 14800), при расчете за ноябрь ЗП 28 798,66 ндфл нет — только вычеты. Готовим начисление аванса за декабрь 15 136,96 ндфл 125 (меньше на 1739?). Выплатили аванс. Сотрудница увольняется 31 декабря и мы решили посмотреть ее начисления за декабрь предварительно. За декабрь 33 291,87 ндфл 2 485(почему не понятно, опять на 1739 меньше). Смотрим в сводной справке 2-ндфл — доход верный исчислен и удержан -верно, а Расчетном листе, в своде, в бух учете за 2 месяца всего 2485. Скрины прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Расчет НДФЛ, если вычеты введены после выплаты аванса
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Добрый день. При начислении зарплаты за первую половину декабря, которая переводится 29.12.2023 выходит ошибка по сотруднице. Эта сотрудница оформлена 05.05.2023…
- 6НДФЛ Подскажите, оплата по ГПХ прошла 10.01.2020 -начисление за декабрь в декабре. В РСВ вошло в подраздел 1.1. А в 6…
- Социальный вычет по уведомлению ФНС через работодатея Здравствуйте! Получили заявление от сотрудника на возврат НДФЛ (социальный вычет) по уведомлению ФНС от 28.11.2024 г. Аванс за ноябрь уже…
- Вычеты по НДФЛ_перерасчет Добрый день! Сотрудница написала заявление на предоставление вычетов на ребенка 1400 с начала 2022 г. и на ребенка-инвалида 12 000…
Статьи по этой теме
- Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в декабре 2025 В декабре 2025 года мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за ноябрь и аванс на декабрь. Если срок выплаты зарплаты за…
- Запрет редактирования для вычетов и авансовых платежей (ЗУП 3.1.11.106) Ранее в ЗУП 3 при установленной дате запрета редактирования нельзя было ввести заявление на вычеты или зарегистрировать авансовый платеж НДФЛ…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Что делать, если сотрудница вышла из декрета в середине года, а вычет предоставляется с Января? Сотрудница вышла из отпуска по уходу за вторым ребенком 18 марта 2025. Первая выплата для нее после выхода из декрета…
Здравствуйте.
Вы могли бы приложить еще Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, чтобы были видны документы-регистраторы и вычеты?
Возможно, проблема в том, что в БУ не учтен НДФЛ с аванса за ноябрь.
Да, действительно в ноябре есть расхождение между БУ и НУ. В налоговом учете в ноябре остался НДФЛ с аванса, который удержали до того, как были внесены вычеты. В бухгалтерском учете в ноябре НДФЛ нет совсем.
Об ошибке расчета НДФЛ если вычеты внесены после аванса есть публикация Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса .
Для решения проблемы, чтобы не трогать ноябрь, есть такой вариант:
1. Создаем Операцию учета НДФЛ (Налоги и взносы-См. также). Используем только вкладку Исчислено по 13 (30)% кроме дивидендов. На дату получения зарплаты за ноябрь указываем НДФЛ в размере -1739 руб. Так мы «испортим» налоговый учет, но сравняем его с бухгалтерским.
2. После этого формируем Перерасчет НДФЛ. Этот документ делает движения и в БУ, и в НУ. Заполниться он должен автоматически. После проведения перерасчета выравнивается учета НДФЛ, суммы будут одинаковыми и в расчетном листке, и в анализе НДФЛ.
Добрый день! Я в копии сделала вот как — Удалила ее из аванса ноября, выплату просто провела, пересчитала зп за ноябрь(ничего не изменилось), провела выплату зп за ноябрь. Далее перерасчитала аванс за декабрь ндфл посчитан правильно 1864, а в ведомости на аванс за декабрь ндфл стал 125. При окончательном расчете все стало красиво и правильно. Так можно сделать?
Мне не очень нравится выплата аванса без документа начисления, но в общем все должно выровняться.
Если у вас есть возможность править ноябрь, можно не удалять сотрудника из аванса за ноябрь, а просто пересчитать в документе Начисление за первую половину месяца. НДФЛ пропадет. Предварительно распровести начисление и выплату зарплаты.
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!!