Здравствуйте! Нужна Ваша помощь! 1 ноября был принят сотрудник, начислен аванс за ноябрь 13 379,63 ндфл 1 739 и выплачен. Потом сотрудница написала заявление на вычеты на детей (6 детей — 14800), при расчете за ноябрь ЗП 28 798,66 ндфл нет — только вычеты. Готовим начисление аванса за декабрь 15 136,96 ндфл 125 (меньше на 1739?). Выплатили аванс. Сотрудница увольняется 31 декабря и мы решили посмотреть ее начисления за декабрь предварительно. За декабрь 33 291,87 ндфл 2 485(почему не понятно, опять на 1739 меньше). Смотрим в сводной справке 2-ндфл — доход верный исчислен и удержан -верно, а Расчетном листе, в своде, в бух учете за 2 месяца всего 2485. Скрины прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Расчет НДФЛ, если вычеты введены после выплаты аванса
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Добрый день. При начислении зарплаты за первую половину декабря, которая переводится 29.12.2023 выходит ошибка по сотруднице. Эта сотрудница оформлена 05.05.2023…
- НДФЛ Добрый день, подскажите разобраться как исправить ошибку, по одной сотруднице не совпадает база НДФЛ по своду за период, и база…
- Применение вычетов на детей за декабрь 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184) Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.458) Здравствуйте! Проблема в следующем: по итогам расчета заработной платы…
- Вычеты Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в каких случаях вычеты на детей применяются не в полной сумме? На скриншоте видно, что сотруднице…
Статьи по этой теме
- Ответы на вопросы из чата эфира Налоговая реформа – 2025. НДФЛ и страховые взносы в ЗУП 3.1 от 12.12.2024 Когда выплатить зарплату за декабрь 2024 Такая досрочная выплата зарплаты за декабрь станет поводом для пристального внимания со стороны ИФНС.…
- Появляются вычеты на детей, хотя ранее уже достигнут предел по доходам Заработок сотрудника в апреле превысил 350 000 руб. Но в мае вычеты снова применяются. В чем может быть причина? Причина…
- Как с 2025 года предоставить вычет ГТО в ЗУП 3.1 - разбор на примерах С 01.01.2025 у работников-резидентов появилась возможность заявить новый стандартный налоговый вычет «на себя» - вычет за сдачу норм ГТО. Функционал…
- Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
Здравствуйте.
Вы могли бы приложить еще Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, чтобы были видны документы-регистраторы и вычеты?
Возможно, проблема в том, что в БУ не учтен НДФЛ с аванса за ноябрь.
Да, действительно в ноябре есть расхождение между БУ и НУ. В налоговом учете в ноябре остался НДФЛ с аванса, который удержали до того, как были внесены вычеты. В бухгалтерском учете в ноябре НДФЛ нет совсем.
Об ошибке расчета НДФЛ если вычеты внесены после аванса есть публикация Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса .
Для решения проблемы, чтобы не трогать ноябрь, есть такой вариант:
1. Создаем Операцию учета НДФЛ (Налоги и взносы-См. также). Используем только вкладку Исчислено по 13 (30)% кроме дивидендов. На дату получения зарплаты за ноябрь указываем НДФЛ в размере -1739 руб. Так мы «испортим» налоговый учет, но сравняем его с бухгалтерским.
2. После этого формируем Перерасчет НДФЛ. Этот документ делает движения и в БУ, и в НУ. Заполниться он должен автоматически. После проведения перерасчета выравнивается учета НДФЛ, суммы будут одинаковыми и в расчетном листке, и в анализе НДФЛ.
Добрый день! Я в копии сделала вот как — Удалила ее из аванса ноября, выплату просто провела, пересчитала зп за ноябрь(ничего не изменилось), провела выплату зп за ноябрь. Далее перерасчитала аванс за декабрь ндфл посчитан правильно 1864, а в ведомости на аванс за декабрь ндфл стал 125. При окончательном расчете все стало красиво и правильно. Так можно сделать?
Мне не очень нравится выплата аванса без документа начисления, но в общем все должно выровняться.
Если у вас есть возможность править ноябрь, можно не удалять сотрудника из аванса за ноябрь, а просто пересчитать в документе Начисление за первую половину месяца. НДФЛ пропадет. Предварительно распровести начисление и выплату зарплаты.
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!!