Уважаемые коллеги, добрый день!
В результате сверки итогов за 2025 год между данными бухгалтерского учета (БУ) и налогового учета по НДФЛ (НУ) обнаружились расхождения по одному сотруднику: по данным базы ЗУП сальдо расчетов на 31.12.2025 с указанным сотрудником равно нулю, в то же время по данным БУ перед ним имеется задолженность в размере 10 000 руб.
Выяснилось, что летом 2025 года сотруднику в ЗУП были начислены отпускные (документом «Отпуск» от 10 Июля 2025) и страховые взносы на них (документ «Начисление зарплаты и взносов» за Июль 2025), также была сформирована «Ведомость в банк» на 10 000 руб. для выплаты отпускных. Ведомость была своевременно передана в Бухгалтерию сеансом Синхронизации данных, но как потом оказалось, не была оплачена вообще. Сейчас она в базе БУ имеет статус «Ведомость не оплачена, платежные документы отсутствуют».
Подскажите, пожалуйста, каким наиболее приемлемым способом можно сейчас исправить ситуацию, какие операции отменить, а какие действия произвести в ЗУП для приведения в соответствие данных обеих баз, чтобы погасить данную задолженность перед сотрудником, и всё это с учетом того, что отчетность и бухгалтерская, и налоговая за 2025 год уже сданы.
На данный момент используются следующие конфигурации программ 1С: ЗУП – ред. 3.1 (3.1.37.16), Бухгалтерия предприятия– ред. 3.0 (3.0.194.18), организация — ООО на ОСНО.
Платформа — 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1298) в сервисе 1С:Fresh.
Большое спасибо за помощь.