Добрый день. Подскажите пожалуйста как скорректировать БУ, НДФл удержали верно, в своде на 2 р больше, пробую минусовать ндфл в начислении зп, минусует рубли и в БУ и в НУ.
Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.30.117)
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Когда у нас расхождение в БУ и НУ, то нам нужно на 1 шаге выровнять НУ и БУ. Даже если после этого выравнивания будет не верно исчисленный ндфл. В на 2 шаге нам нужно исправить расчет ндфл.
Документ Начисление зарплаты и взносов делает движение и в НУ и БУ — это не подходит для исправления погрешность.
Нам нужен документ Начисление за первую половину месяца.Как именно этот документ делает движение только в НУ
Поэтому по этим сотрудникам можно сейчас сделать документ Начисление за первую половину месяца, на вкладке НДФЛ внести сумму вручную и провести документ.
Самое главное, после этого не перепроводить документ Начисление зарплаты и взносов за февраль (!). Если в отчете Подробный анализ ндфл будет не верно исчисленный ндфл, то сделает документ Перерасчет ндфл. Этот документ тоже делает движение и в НУ и БУ. Поэтому больше учет не разойдется.
Прикладываю ссылку на статью: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
Если что-то не будет получаться, напишите! Вместе все разберем.
Все проделала, но разве должно быть сальдо, когда ндфл перечислен на 2 р меньше?
Так как проведен документ Перерасчет ндфл за февраль, то сумма во взаиморасчетах с сотрудником изменилось. Отсюда появилось сальдо: мы теперь должны сотрудникам по рублю. Если ведомость на выплату зарплаты за февраль уже проведена, то взаиморасчеты будут выровнены при следующей ближайшей выплате. В самой же ведомости на выплату можно обновить ндфл по этим сотрудникам. Но при условии, что еще не было сформировано уведомление по ндфл. То есть если выплата зарплаты была в марте, то ндфл можно смело править в ведомости на выплату. Но сумму на руки не трогаем.
Тут получилось что при выплате ндфл верный, т.к. я просчитываю его еще в эксель для проверки из свода 2 ндфл и увидела что он больше, в ндфл в зп за март ндфл скорректировали, а по бух учету он не скорректировался, поэтому выплачен он верно, на 2 р. меньше. Даже обновила налог в ведомости на всякий случай ничего не поменялось, точно в таком случае сальдо быть должно?) В своде теперь ндфл такой как перечислен и при этом сальдо 2р…
Изначально при расчете зарплаты ндфл был завешен. После ввода документ Перерасчет ндфл все вернулось, но выплаты была сформирована без учета документа Перерасчет ндфл. Поэтому да, верно.
Уговорили) Спасибо большое)
Пожалуйста!
Пусть все у Вас будет хорошо в учете 🌸