Добрый день. У сотрудника начислена зарплата в 2025 больше 2,4млн, соответственно начислен НДФЛ 15% с превышения, но заработная плата не выплачена полностью. Пример: В 2025 начислена зарплата 100000, НДФЛ 15% — 15000, долг сотруднику 85000, но зарплата выплачивается в 2026 и НДФЛ снова 13%, но в программе долг 85000, а если НДФЛ 13%, то мы должны сотруднику 87000, как правильно исправить начисление в ЗУП и Бухгалтерии, чтобы правильно выплатить зарплату за прошлый год
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Зарплата и НДФЛ
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ Добрый день! Сотруднику в декабре 2025 начислен аванс, з/п и 2 премии. в зарплату 25.12 ошибочно выплатили меньше на 850…
- Взаиморасчеты с сотрудниками, ошибка по НДФЛ при увольнении сотрудника если аванс был больше чем зарплата Как исправить ошибку не корректного поведения программы по регистрам взаиморасчетов, в случае увольнения сотрудника по которому был излишне удержан НДФЛ,…
- 6 НДФЛ Добрый день! Подскажите пожалуйста у сотрудника в апреле переплата аванса, начислен больничный и оклад меньше на конец месяца, ндфл удержан…
- Ндфл резидент-нерезидент Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста, что не так сделано. Сотрудник с января по февраль был резидентом. Ему начислено 85000 зп…
Статьи по этой теме
- Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Чек-лист по расчету аванса, зарплаты, НДФЛ и взносов на июль 2025 в 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1 Зарплата за июнь 2025 Что проверить Инструменты в 1С:ЗУП 3.1 1 Все ли неявки за июнь 2025 утверждены Журнал всех…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
- Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, мы еще можем исправить декабрь? В данной ситуации нам нужно изменить сумму исчисленного НДФЛ за 2025 год. Это можно сделать с помощью документа Перерасчет ндфл. Укажем налоговый период 2025 год. Месяц в шапке документа январь 2026 года, если декабрь уже закрыт. Прикладываю скриншот для наглядности. Если все можно исправить декабрем, то напишите. Мы подберем другое решение.
Добрый день можно декабрем
В таком случае нам нужно в документах декабря указать планируемую даты выплаты — январь 2026 года.
Расскажите, более подробнее, что происходит в учете. Такой сотрудник один, у которого выплата в январе? Расчет зарплаты этому сотруднику сделан в общем документе или отдельно?
Сотрудник уже получил доход или еще нет выплаты?
Приложите, пожалуйста, скриншоты отчеты:
— Расчетный листок за декабрь 2025
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в учете.
Исходя из этих данных мы сможем подобрать оптимальное решение ❤️
Нет, это выплата не за декабрь, это увольнения за сентябрь и ноябрь по двум сотрудникам, остальным зарплату выплатили. Еще не выплатили. Начисления лучше не трогать, программа меняет НДФЛ, можно просто сделить отдельны документ за декабрь
Если у нас таких сотрудников всего 2, то предлагаю сделать документ Операция учета ндфл. Этим документом мы перенесем доход из одного года в другой. Далее с помощью документа Перерасчета ндфл исправим исчисленный ндфл и в 2025 и в 2026 году.
Чтобы вместе сделать эти документы, приложите скриншоты:
— Расчетный листок за последний месяц работы
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в учете.
Спасибо
Пожалуйста! У Вас все получилось или я могу еще Вам помочь в рамках вопроса ?