Расхождение начисленного и удержанного НДФЛ за 2025год

Индивидуальную консультацию запросил Алла А. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.75).Добрый день, коллеги. Помогите исправить Расхождение начисленного и удержанного НДФЛ за 2025 год. Скиншот прилагаю. 6-НДФЛ уже сдала, исправляла расхождения в ручную.

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, есть ли задолженность на 225 рублей на 70 счете у данного сотрудника?

  2. Добрый день, Елена. Если делаю пересчет НДФЛ за сентябрь 2025, задолженность появляется. Если не делать пересчет НДФЛ, то задолженность по ЗП отсутствует. Пересчитать Начисление зарплаты и взносы за сентябрь не могу, программа не дает.

  3. Елена. извините, наверное сразу не поняла ваш вопрос. Задолженности нет по ЗП и по НДФЛ(в своде 2-НДФЛ). 6-НДФЛ сдала по своду 2-НДФЛ.

  4. Можно попробовать провести Перерасчет НДФЛ за сентябрь 2025, затем Перерасчет НДФЛ за октябрь 2025. Программа должна провести корректировку между месяцами на 225 рублей. После разница между БУ и НУ должна уйти. И в расчетном листке на конец октября 2025 задолженность тоже должна уйти.
    Т.е. программа её начислит в одном месяце и закроет в другом.

  5. Елена, я сделала пересчет НДФЛ за сентябрь и октябрь по данному сотруднику в ЗУП, потом синхронизировала в Бухгалтерию. В Бухгалтерии общие обороты не изменились. Может надо еще перепровести Отражение ЗП в бухучете.

  7. Добрый день, Елена. Обороты по К68.1 совпадают со сводной 2-НДФЛ и отчетом 6-НДФЛ. Обороты по Д68.1 не идут на 225 руб., пыталась сверить Удержанный НДФЛ из ЗУП и обороты Д68.1 из Бухгалтерии, совпал только январь и февраль, остальные не совпали. Решила воспользоваться вашей подсказкой и сделать «стороно-проводки дт68.01-кт68.90 на 225». Спасибо. думаю вопрос закрыт.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ с выходного пособия по соглашению сторон Сотрудник увольняется по соглашению сторон 09.06.25 с выплатой вых. пособия. Настройки были произведены из статьи «Альтернативная настройка в ЗУП 3.1…
  2. Расчётный листок и НДФЛ Добрый день. Почему не видно недоудержанный НДФЛ в расчётном листке? У нас сотрудник заболел в период с 27-12-2025 по 30-12-2025…
  3. 6-НДФЛ Добрый день. В ЗУП делали переброску НДФЛ с РКСН на основную базу. Делали операции учета НДФЛ, с РКСН убирали доход,…
  4. 6 ндфл, сводная 2 ндфл В 6 ндфл в корректировку в 170 строку попадают люди, а подробный анализ формирую на них, все нормально, непонятно откуда…

Статьи по этой теме

  1. 1С:ЗУП - новые правила игры (часть 1): НДФЛ и страховые взносы 2025 Полная запись Разбивка записи по темам Ставки НДФЛ и КБК в 2025 году Выделение «северных» доходов для НДФЛ Изменения в…
  2. Как начислить и выплатить зарплату за декабрь в декабре в 1С? Обычно выплачиваем зарплату в месяце, следующем за месяцем начисления. Но перед новогодними праздниками решили выплатить зарплату раньше — 30.12.2025. Как…
  3. Когда лучше выплатить годовую премию за 2024 год? С 1 января 2025 года будет применяться новая 5-ступенчатая шкала НДФЛ – Налоговая реформа по НДФЛ-2025: прогрессивная шкала, поддержка семей…
  4. Календарь бухгалтера на IV квартал 2025 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому договору,…