Расчет страховых взносов с «переходящего отпуска»

Добрый день!Подскажите, пожалуйста, как нам быть в такой ситуации.Выплату отпускных, которые начинались в мае,мы выплачивали в апреле.После того, как ЗП за апрель была рассчитана, мы пересчитали отпускные,которые начинались в мае через кнопочку «Исправить»,и выплату поставили «В межрасчетный период», указали дату выплаты ЗП, и создали на эти копеечки отдельные ведомости.Не знаю, правильно это или нет,но НДФЛ отражается в программе хорошо, а со взносами какая-то проблема. Те «хвостики», которые рассчитались от отпускных — где с +, где с -, они пошли как доходы мая. При формировании Анализа взносов в фонды за апрель, сумма доходов не совпадает со сводом за прель, и сумма взносов расчетным методом отражается не правильно. Мы создали документ «Перерасчет страховых взносов», где рассчитались все суммы взносов с «хвостиков» отпускных, но не рассчитались суммы по НСиПЗ. Они рассчитываются только если поставишь месяц регистрации май. Даже если потом исправить месяц регистрации на апрель, то все равно в Анализе суммы по НСиПЗ за апрель не появляются. Теперь получилась такая картина: В Анализе не идет сумма доходов и сумма по взносам НСиПЗ.По всем остальным взносам, после внесения документа «Перерасчет страховых взносов», расчетным методом суммы идут. Подскажите, пожалуйста, как лучше быть с такими переходящими отпускными и с их взносами? Программа Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.9.188) . Спасибо огромное за ответ.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Для целей учета страховых взносов такие «хвостики» перерасчета отпускных — доход того месяца, в котором они начислены. Если перерасчет сделан в Мае (месяц начисления в шапке отпуска-исправления), то они относятся к Маю. Уточните, у Вас каким месяцем сделано исправление?

    1. Юлия, дело-то и в том,что исправление сделано маем, выплата «хвостиков» маем (у кого вышло в плюс), а доходы по перерасчетам, сделанным маем, попадают в анализе в апрель, от этого страховые взносы расчетным методом в анализе рассчитываются не верно. Сравнивая Свод начислений с Анализом по взносам, у нас не идут суммы доходов.

      1. Попробовала распровести документы перерасчета отпускных мая,тогда анализ и свод идут….

      2. Сталкивалась с таким «глюком». Попробуйте рассчитать ЗП за МАЙ, а потом перепровести отпуска-исправления, а затем еще раз пересчитать взносы в Начислении зарплаты. Если этот способ не поможет, то давайте проанадизируем регистр «Учет доходов для исчисления страховых взносов» по одному сотруднику. Иногда неверная база взносов формируется каким-то «третьим» документом, как, например, оказалось в этом вопросе: РСВ , раздел 3. Задвоенная база по сотруднице.

        1. Добрый день,Юлия.Попробовала сделать, как Вы сказали,все взносы встали как надо,всё отлично.Спасибо огромное!

          1. Замечательно! Спасибо за обратную связь!
            Рада была помочь!

Комментарии закрыты