ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В СЛУЧАЕ ОШИБОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНОГО ТАРИФА ВМЕСТО ЛЬГОТНОГО ТАРИФА МСП

Вопрос задал Оксана ..

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день!
В статье «ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В СЛУЧАЕ ОШИБОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНОГО ТАРИФА ВМЕСТО ЛЬГОТНОГО ТАРИФА МСП» указано, что «Чтобы проводки по пересчитанным страховым взносам сформировались автоматически в Апреле 2021 года, в трех документах Перерасчет страховых взносов временно изменим Месяца регистрации за 1 квартал 2021 г. на Апрель 2021 года»
Мне надо сделать перерасчет за 9 месяцев, т.е. 3 квартала.
Надо тоже временно изменить месяц регистрации поквартально, т.е. на Апрель, июль и октябрь? Или достаточно за октябрь месяц?
И ещё вопрос: Документы » Отражение зарплаты в бухучете» надо распровести и потом заново сформировать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Я правильно понимаю, что у вас сейчас есть документы «Перерасчет страховых взносов», где в качестве «Месяцев регистрации» указаны Июль, Август и Сентябрь? И вы хотите проводки по этим перерачетам отразить в Октябре? Если все верно, то вам после того, как вы рассчитаете зарплату за октябрь и сформируете «Отражение зарплаты и взносов» за октябрь, нужно будет временно в трех документах «Перерасчет страховых взносов» (за июль, август, сентябрь) изменить «Месяц регистрации» на «Октябрь». Затем создать второй документ «Отражение зарплаты в бухучете» за октябрь. Т.е. в этом документе в поле «Месяц» укажите «Октябрь» и нажмите кнопку «Заполнить». В документ автоматически подтянутся суммы из трех документов «Перерасчет страховых взносов». Далее в документах «Перерасчет страховых взносов» меняем «Месяц регистрации» на исходное значение.

    И ещё вопрос: Документы » Отражение зарплаты в бухучете» надо распровести и потом заново сформировать?

    Если вы хотите перерасчеты в бухгалтерском учете отразить в исходных месяцах (в июле, августе, сентябре), а не в октябре, то вышеописанные действия не делайте. А создайте в каждом из этих трех месяцев по новому документу «Отражение зарплаты в бухучете» и нажмите кнопку «Заполнить». При этом, например, в документе за Июль в поле «Месяц» выберите «Июль». В документы подтянутся суммы из «Перерасчетов по страховым взносам».

    После синхронизации с Бухгалтерией и проведении вторых документов «Отражение зарплаты в бухучете» в Июле, Августе и Сентябре проводки появятся в этих месяцах.

    1

  2. Спасибо за ответ.
    1. А если мне надо сделать перерасчет не только Июль,август и сентябрь, а именно с января все месяцы. То я тоже меняю на Октябрь? Правильно?
    2. Если РСВ за 9 мес ещё не сдан лучше менять в перерасчетах на сентябрь или октябрь?
    3. Я уже попробовала сделать (поменяла на Сентябрь), но у меня в двух документах «Отражение зарплаты в бухучете» за Сентябрь на закладке Начисленный НДФЛ заполнились данные. НДФЛ задвоился. Я могу его убрать во втором документе?

    1. 1. А если мне надо сделать перерасчет не только Июль,август и сентябрь, а именно с января все месяцы. То я тоже меняю на Октябрь? Правильно?
      Да, все верно

      2. Если РСВ за 9 мес ещё не сдан лучше менять в перерасчетах на сентябрь или октябрь?
      Сентябрь выбирайте, если в Бухгалтерии вы еще можете изменить проводки. Для РСВ важны документы «Перерасчет страховых взносов» и здесь для отчета важно, чтобы в момент заполнения РСВ, в документах «Перерасчет страховых взносов» в качестве «Месяцев регистрации» были указаны Январь, Февраль и т.д.
      А для того, чтобы потом после заполнения РСВ проводки в бух.учете попали в Сентябрь, мы как раз временно во всех документах «Перерасчет страховых взносов» поле «Месяц регистрации» меняем на Сентябрь. Потом заполняем второе «Отражение зарплаты в бухчете» за сентябрь. И в документах «Перерасчет страховых взносов» значения в поле «Месяц регистрации» возвращаем на первоначальное.

      3. Я уже попробовала сделать (поменяла на Сентябрь), но у меня в двух документах «Отражение зарплаты в бухучете» за Сентябрь на закладке Начисленный НДФЛ заполнились данные. НДФЛ задвоился. Я могу его убрать во втором документе?
      Во втором документе должна была заполниться только вкладка «Начисленная зарплата и взносы» и должны были подтянутся только суммы по взносам (без сумм по доходам). Проверьте пожалуйста вы точно провели первый документ «Отражение зарплаты в бухучете» за сентябрь? Если да, но НДФЛ все равно попадает во второй документ, то удалите его.

      1

  3. Спасибо огромное за помощь.
    Если «Месяц регистрации» ставить сентябрь, то в «Отражение зарплаты в бухучете» за сентябрь появлялись доходы.
    Сделала октябрем. Всё получилось.

    1. Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🌺🌺🌺

  4. Добрый день.
    Сегодня сдала РСВ уточненку за 1 квартал и следом отправила за полугодие.
    За полугодие пришел отказ.
    Расхождение как раз в суммах по базе и взносам для МСП.
    Вручную пересчитала, всё верно у меня.

    Код: 0400400017
    Описание: Подр.1 Р.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.1 стр.030 пр.1.1 = 594760 Сумма стр.030 пр.1.1
    (гр.2+гр.3+гр.4) + стр.140 (1,2,3 м.поп) п.р.3.2.1 = 875695.59 разница = -280935.59
    Доп. сведения: Подр.1 Р.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.1 стр.030 пр.1.1 = 594760 Сумма стр.030 пр.1.1
    (гр.2+гр.3+гр.4) + стр.140 (1,2,3 м.поп) п.р.3.2.1 = 875695.59 разница = -280935.59

    Код: 0400400011
    Описание: Раздел 1 Сумма по стр.030 = 257517.24 Сумма по стр.030 поп + стр.031 + стр.032 + стр.033 = 299657.59
    разница = -42140.35
    Доп. сведения: Раздел 1 Сумма по стр.030 = 257517.24 Сумма по стр.030 поп + стр.031 + стр.032 + стр.033 =
    299657.59 разница = -42140.35

    1. Здравствуйте!
      Давайте проверим последовательность заполнения РСВ:
      1. По корректировочному отчету за 1 квартал пришло подтверждение что он принят?

      2. В документах «Перерасчет страховых взносов», которыми вы пересчитывали взносы, перед заполнением РСВ в качестве «Месяцев регистрации» указаны Апрель, Май и Июнь, а не Октябрь? Приложите пожалуйста для примера документ «Перерасчет страховых взносов» за Апрель как он у вас сейчас выглядит перед заполнением РСВ (важно, чтобы на скриншоте была видна шапка документа и пару строк из табличной части документа).

      3. Создаем новый отчет РСВ за полугодие. На Титульном листе указываем «Номер корректировки» и нажимаем кнопку «Заполнить». Проверяем отчет через кнопку «Проверка» — «Проверить контрольные соотношения» и ошибок программа не выдает?

  5. 1. Корректировочный за 1 квартал принят, пришло подтверждение.
    2. В документах «Перерасчет страховых взносов» стоят нужные месяцы.
    3. При отправке РСВ корректировочного за полугодие я делала проверку, ошибок не было.
    В уведомлении об отказе в ошибках стоят именно суммы по пониженному тарифу за 1 квартал. Может не надо было сдавать сразу две корректировки?

    1. Вот этот момент давайте уточним:
      3. При отправке РСВ корректировочного за полугодие я делала проверку, ошибок не было.
      В уведомлении об отказе в ошибках стоят именно суммы по пониженному тарифу за 1 квартал. Может не надо было сдавать сразу две корректировки?
      Последовательность была такая?:
      1) отправили корректировочный за 1 квартал.
      2) получили подтверждения по корректировочному за 1 квартал
      3) отправили корректировочный за полугодие
      Данная последовательность важна, т.к. без получения подтверждения за 1 квартал по принятому корректировочному РСВ нельзя отправлять корректировочный за полугодие.

  6. Может в этом и была моя ошибка, поспешила, отправила 1 квартал и полугодие сразу вместе.
    Сегодня попробую отправить корректировку за полугодие снова.

    1. Здравствуйте!
      Да, попробуйте повторно отравить корректировочный за полугодие. Если сразу отправляли, то система не успела загрузить корректировочный отчет за 1 квартал и делала сравнение корректировочного за полугодие с исходным отчетом за 1 квартал.

Комментарии закрыты.