ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В СЛУЧАЕ ОШИБОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ТАРИФА МСП ВМЕСТО ОСНОВНОГО

Вопрос задал Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.82/10)

Добрый день.С апреля 2020 организация неправомерно использовала тариф для субъектов малого или среднего предпринимательства.Работали в ЗУП 8.3(8.3.18.1289),редакция 3.1 (3.1.14.98).С 01.01.2021 применяем правильный тариф (основной) и перешли на 8.3 комплексную.Подскажите пожалуйста как сделать перерасчет страховых взносов в ЗУП 8.3, по такому же алгоритму как описано в статье ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В СЛУЧАЕ ОШИБОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНОГО ТАРИФА ВМЕСТО ЛЬГОТНОГО ТАРИФА МСП?

Обсуждение (43)

  1. Добрый день! Нет, в этом случае проще: Как пересчитать взносы, если организацию исключили из реестра МСП в Июле, а узнали об этом только в Августе?
    Только в Вашем случае в Начислении зарплаты не пересчитается. Придется ввести «Перерасчёт страховых взносов», в котором указать текущий месяц и 2020 год.

  2. Добрый день.Спасибо.Сейчас посмотрю

  3. В моем случае перерасчет нужно делать за каждый месяц начиная с апреля 2020 г по декабрь 2020 u? и корректирующие отчеты по РСВ нужно сдать за 6 мес,9 мес и 2020 год?если зуп не обновляли, то там получится сделать перерасчеты или нужно обновить?

    1. Вводите один документ «Перерасчет страховых взносов», в нем должны пересчитаться взносы за все месяцы. Корректирующие отчеты должны заполнятся автоматически.
      Я думаю, что лучше обновиться.
      Вообще было обновление формы РСВ за 2020 год РСВ за 2020 г. и изменения по ее заполнению (ЗУП 3.1.14.334 / 3.1.16.77). Не знаю, как Вы отчитались из такого старого релиза.

  4. Доброе утро. за 6 и 9 мес 2020 мне получается корректирующие РСВ нужно сдать по старой форме, а за год уже по новой?

    1. Да, корректировки подаются по форме, действовавшей на отчетный период. В ЗУП автоматически подтянется нужная форма в зависимости от отчетного периода.

  5. в истории не меняется тариф

    1. Вам можно перевыбрать тариф во второй строчке на Основной, или вообще удалить строку с Апреля. Это будет правильно.

  6. Хорошо.а ничего не слетит в программе?

    1. Не слетит, не переживайте. 🙂

  7. Хорошо,спасибо,сейчас попробую сделать

  8. Вам можно перевыбрать тариф во второй строчке на Основной, или вообще удалить строку с Апреля. Это будет правильно. УДАЛИЛА строку.Только не пойму как у меня пересчитались страховые взносы, а в корректировочной РСВ ничего не изменилось

  9. и в карточки по страховым взносам доначисления не попали

  10. В последнем месяце (в августе 2021) в перерасчете взносов все пересчиталось правильно (я проверила вручную)

  11. Может нужно в августе еще сделать «Отражение зарплаты в бухучете» чтобы взносы попали и в карточки по страховым взносам и в расчеты по страховым взносам?

  12. Добрый день. изменила по-другому данные в учетной политике, но правильно рассчитались только взносы за апрель-июнь,а с июля по декабрь в «перерасчете» пересчитались правильно, но в карточки по страховым взносам не попадают

    1. Добрый день!
      Не пойму. почему у Вам документы «Перерасчет взносов» за каждый месяц, но при этом в документе в документе за «Август 2021» — перерасчёт за все месяцы.
      Я перепроверила поведение программы. Действительно, в карточке не отражается изменение, если провести «Перерасчет страховых взносов» в 2021 году. 🙁 Чтобы все исправления верно легли придется ввести «Перерасчет страховых взносов» с месяцем «Декабрь 2020».
      Сейчас все созданные ранее документы отмените, оставьте один документ за «Декабрь 2020» пересчитайте его и проведите. Затем перепроверьте формирование карточки учета страховых взносов.
      Отпишитесь, пожалуйста, по результату.

      Как внести изменения в учетную политику: изменить тариф на «Основной» с апреля, или вообще удалить строку — значения не имеет. Я у себя удаляла строку: все рассчиталось верно.

  13. Добрый вечер.Хорошо.Сейчас попробую сделать.

  14. Сделала перерасчет декабрем, все получилось, карточки заполнились.Корректирующие РСВ за 6 мес,9мес и год я везде ставлю (1)правильно?Почему-то когда за 9 мес. создавала корректирующий отчет, появилось сообщение что уже есть корректирующий с «1», но это за 6 мес,который я сделала.За 6 мес,9 мес.РСВ заполнились правильно (только на тех сотрудников по которым взносЫ пересчитались по основному тарифу.вместо ранее применяемого основного тарифа и тарифа для МП. А за год в корректирующем отчете все сотрудники, это верно или тоже должны быть только те по которым должен был быть произведен перерасчет страховых взносов?

    1. Номер корректировки ставьте «1», если прежде отчет не корректировался. Если же были корректировки, то ставьте номер предыдущей корректировки +1. Для каждого отчета раздельная нумерация корректировок.
      Почему-то когда за 9 мес. создавала корректирующий отчет, появилось сообщение что уже есть корректирующий с «1», но это за 6 мес, который я сделала.
      значит в программе есть именно корректирующий за 9 месяцев.
      А за год в корректирующем отчете все сотрудники, это верно или тоже должны быть только те по которым должен был быть произведен перерасчет страховых взносов?
      корректировка должна заполняться только на тех сотрудников, у которых были какие-либо изменения.
      А у Вас не всем сотрудникам был применен пониженный тариф?

  15. Проверила контрольные соотношения,там ошибка в округлении

    1. Это расхождение не на 1 копейку, а почти в 2 раза. Тут тоже дело может быть в за двоенном отчете. Если в программе есть несколько отчетов (например, корректировка №1 за 9 месяцев), то в проверке принимают участие они все. Найдите второй отчет и пометьте его на удаление. а затем снова выполните проверку КС,

  16. Доброе утро.Сейчас проверю

  17. Проверила все, действительно за 9 мес.был еще корректирующий отчет (ненужный),его удалила,теперь за 9 мес. сформировался правильный отчет.А за год помимо двух сотрудников, по которым ранее был применен пониженный тариф, попадает и сотрудник, по которому пониженный тариф не применялся

  18. 2 сотрудника попали в годовой отчет, по которым не применялись пониженные тариф

    1. Давайте сверим данные по эти двум сотрудникам в исходном отчете за год и корректировке. Приложите скриншоты разделов 3 по этим сотрудникам из обоих отчетов.

  19. в карточке по страховым взносам в итоге пособие сумма задваивается, пособие было 7070,28

    1. Это зарегистрированная ошибка ЗУП: Ошибка 30158720

      Карточка учета страховых взносов. Может задваиваться сумма больничного.

  20. отправляю вам раздел 3, а с этой ошибкой что делать? (Это зарегистрированная ошибка ЗУП: Ошибка 30158720

    Карточка учета страховых взносов. Может задваиваться сумма больничного.)

    1. Приложите именно скрины первичного отчета из ЗУП, так же как приложили корректировку.

      С ошибкой, к сожалению, ничего не поделаешь. Она уже давно висит как зарегистрированная, статус «Не указан». Пишите в тех. поддержку 1С на v8@1c.ru.
      Если требуется распечатать карточку или сохранить, то придется исправить суммы вручную. 🙁

    1. Это точно первичный отчет? Смущает, что в разделе 3 только те же три сотрудника. Или всего 3 сотрудника и работало в 4 квартале?

      Если это первичный отчет, то разницы визуально не вижу. почему программа добавила листы по этим двум сотрудника — не понятно. Эти листы можно просто удалить из Раздела 3

  21. Да,в 3 квартале работало 3 сотрудника.Удалила из РАздела 3 эти листы, проверку сделала,все нормально.Спасибо.

    1. Отлично! Рада была помочь!

  22. Добрый вечер.Отправила сегодня все корректирующие отчеты за 6 мес2020,9 мес2020 и за 2020год.за 6 мес сообщение из ГНИ (Отчет проверен и принят
    Ожидайте результатов загрузки данных отчета в базу налогового органа), а за 9 мес и за год (отказ). Почему отказ не пойму,все должно быть правильно.Прикладываю сообщение об ошибках (что это может быть?)

  23. в разъяснениях Контур Экстерн нашла такую информацию (В уточняющих расчетах за предыдущие отчетные периоды в Приложении 1 указывается новый код тарифа (08/02). Суммы взносов в Разделе 1 и Приложениях 1 и 2 к Разделу 1 изменяются с учетом нового тарифа.В корректирующий отчет должны попасть все сотрудники. В карточке каждого сотрудника укажите номер корректировки отличный от 0, сохраняя порядковые номера сотрудников. В Подразделе 3.2.1 укажите две категории застрахованного лица (НР и ПНЭД):
    • Старая категория с нулевыми суммами.
    • Новая категория с верными суммами.

  24. Последний комментарий для формата 5.01 (это 2017-2019 год), а у нас 2020 год (значит формат 5.02) и в разъяснениях Контур Экстерн указано(В уточняющих расчетах за предыдущие отчетные периоды в Приложении 1 указывается новый код тарифа. Суммы взносов в Разделе 1 и Приложениях 1 и 2 к Разделу 1 изменяются с учетом нового тарифа.В корректирующий отчет должны попасть все сотрудники. В карточке каждого сотрудника в Подразделе 3.2.1 укажите две категории застрахованного лица (старая и новая):
    1. Старая категория с нулевыми суммами.
    2. Новая категория с верными суммами

  25. Добрый день. Нарушения ,которые описаны по кор.отчету рсв за 9 месяцев -это данные по тарифу «20» за 6 месяцев, может нужно все приложения по тарифу «20» предоставить с «0». Только непонятно почему ГНИ не прислала отказ на коррект. РСВ за 6 месяцев

  26. Сделала расчет проверка расчета взносов и действительно какая-то ошибка по Зорину и Зиновьевой, почему-то появились «сторно» суммы

  27. а в отчете проверка расчета страховых взносов «сторно»нет, все правильно.В чем тогда дело за 9 месяцев,хотя в карточках по страховым взносам все правильно за весь год, я их вам присылала ранее

  28. Добрый день.Вопрос закрыт,КонтурЭкстерн преложили вариант отправки,который помог

    1. Добрый день! Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты