Добрый день!
Сотруднику был открыт больничный лист с конца августа, ему были закрыты смены и начислена зп за весь август. В сентябре проведен больничный и сторнированы смены, произошел перерасчет взносов. Сотрудник на данный момент всё еще на больничном. Отчет по страховым взносам не проходит проверку из-за сумм с минусом. Как быть с минусовыми суммами? Заранее спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
«В сентябре проведен больничный и сторнированы смены, произошел перерасчет взносов.» — уточните пожалуйста этот больничный начинался в августе? т.е. в августе сотруднику ошибочно была начислена зарплата за все смены августа, поскольку вовремя не внесли отсутствия? Я правильно понимаю ситуацию.
Ещё пришлите пожалуйста по этому сотруднику скрин расчетного листка за август и сентябрь. А также скрин Карточки учета страховых взносов по этому сотруднику и по основному тарифу 22% и по тарифу льготному 10% (если конечно он применяется в Вашей организации)
Да, всё верно.
В данной ситуации, поскольку в сентябре сторно за август оказалось больше, чем начисленный облагаемый сентябрьский доход, то программа должна была отнести это сторно (с точки зрения учета для целей РСВ) к августу, где есть положительный доход, которым можно закрыть это сторно.
Насколько я понимаю, этого не произошло и при заполнении РСВ за 9 месяцев 3 разделе по этому сотруднику Вы видите отрицательную базу за сентябрь и отрицательные взносы тоже за сентябрь? Верно?
Если так, то попробуйте по этому сотруднику распровести все документы сентября (я так понимаю у него в сентябре есть Больничный, Премия и Начисление зарплаты, где по нему пересчитывались взносы) и далее последовательно их проведите — сначала Больничный потом Премию, а затем пересчитайте взносы в документе «Начисление зарплаты…» — у него должно появится две строчки с расчетом взносов, одна за август с отрицательными значениями (это с тех доходов, которые сторнировались в больничном), вторая за сентябрь с положительным с начисленной премии (в сентябре судя по расчетке у него из облагаемых доходов только премия 1500 и Рк с неё).
Спасибо. Перепровела. Ошибка ушла.