Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1412)
Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.39)
Прошу помощи разобраться с расчетом НДФЛ по сотруднику. С января 2025г. применяется вычет на ребенка инвалида (первый ребенок — 1400, ребенок-инвалид 12000,00) программа применяет вычет кусками и непонятно с какой суммы складывается НДФЛ, как проверить правильность расчета, через какой отчет можно проверить. Спасибо.
Все комментарии (14)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте.
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с января 2025 года. Нужно, чтобы были видны документы и вычеты по кодам.
Установлен ли патч EF_60020849?
Обычно вычет предоставляется неполностью, если доход меньше суммы вычетов и еще была ошибка с перерасчетом НДФЛ Ошибка в ЗУП 3.1 – если стандартный вычет оказался больше дохода по документу, не пересчитывается НДФЛ за прошлые месяцы
Подробный анализ НДФЛ во вложении. Патч EF_60020849 не устанавливали.
Вы могли бы приложить Подробный анализ в формате PDF? Очень плохо видно цифры.
Отлично! Спасибо большое.
При некоторых начислениях вычет действительно оказывается больше дохода. Поэтому в данном случае переходящие части вычетов — это нормально. Но налог по документам рассчитыватся неверно, особенно мне не понятно +-3600 в документе Больничный лист и Начисление зарплаты. Это может быть как проявлением одной из ошибок по НДФЛ, их до сих пор масса, так и нарушением последовательности проведения документов.
Самое главное, что в январе и феврале в общем и налоговая база верна, и исчисленный НДФЛ и вычеты предоставлены полностью.
Но есть излишне удержанный НДФЛ. Перерасчет от 27.02.2025 был сделан до начисления зарплаты за февраль? И каким месяцем?
И в марте есть проблема. Я правильно понимаю, что документ премия от 28.02.2025 — месяцем Март? Мартовский вычет предоставляется и в премии, и в начислении зарплаты за февраль — это ошибка. Ее можно исправить перерасчетом НДФЛ. Перерасчет делаем месяцем Март.
Об этой проблеме есть статья Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц)
Добрый день, Анна! Мне тоже не понятна сумма +- 3600. Пересчитала вручную, за январь и февраль сумма НДФЛ по итогам удержана верно. Не могу понять перерасчет НДФЛ 224 руб., по всей видимости его не надо было делать. (Подключалась специалист с нашей обслуживающей компании и пыталась исправить ситуацию, но видимо, что-то пошло не так) Да, перерасчет был сделан до начисления зарплаты за февраль. месяц перерасчета январь. Премия от 28.02.2025 — месяц февраль
Добрый день.
У меня не получается воспроизвести эти +-3600, чтобы понять откуда они берутся. Возможно, обновление на следующий релиз произошло после расчета аванса за январь и исправление какой-нибудь ошибки так подействовало. В целом на доход это не повлияло. А перерасчет от 27.02.2025 просто исправил неверный расчет НДФЛ + 224 руб. в начислении зарплаты за январь. Благодаря этому общий НДФЛ за январь верен.
Но перерерасчет НДФЛ нужно делать тем месяцем, которым мы выплачиваем последний доход. Т. е. при начислении зарплаты за февраль перерасчет НДФЛ нужно делать уже мартом, а не январем.
То, что премия февралем и начисление зарплаты дают лишние вычеты — это необычно. Обычно такое бывает, если месяцы в документах разные. В какой последовательности рассчитывались эти документы? Зарплата за месяц всегда должна быть последней.
Предлагаю сделать документ Перерасчет НДФЛ мартом и посмотреть, что туда попадет.
Сделала перерасчет НДФЛ, сторнировалось начисление за февраль и вычеты… Думаю надо перепроводить все документы с января, пока не затянулось до точки невозврата
То, что лишние вычеты отсторнировались это правильно. Но снова НДФЛ с учетом 224 руб.
Если у Вас есть возможность перепровести документы с начала года — это был бы лучший вариант.
Анна, доброе утро! Подскажите, пожалуйста, имеет значение последовательность выплат, я имею ввиду, если премия начисляется последним числом месяца, последовательно до начисления заработной платы, то выплата премии должна быть первой, а потом выплата зп (выплата в один день) или при выплате последовательность не имеет значения? И еще вопрос, при начислении по листку нетрудоспособности выплата приходится на день выплаты заработной платы, чтобы выплата по б/л не попала в ведомость с зп, а прошла отдельной ведомостью, я ставлю в документе выплату в межрасчетный период — верно ли это?
Доброе утро.
Очень важна последовательность именно расчета и проведения документов. Последовательность выплаты в один день значения не имеет, НДФЛ при выплате не пересчитывается.
Больничный можно выплачивать в межрасчет в день выплаты зарплаты. В этом нет ошибки.
Благодарю Вас!