Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться с такой ситуацией: У сотрудника резидента зарплата в месяц 500 тыс, в марте ему была выплата по векселю 4 млн, согласно закону ФЗ — 372 от 23.11.2020 г зарплата и вексель относятся к разным налоговым базам, соответственно превышения по налоговым базам за 1 квартал 2021 г (зарплата -1,5 млн, вексель-4 млн) не возникает, НДФЛ должен быть рассчитан по ставке 13%. В ЗУП 8.3 налоговые базы -основная (зарплата) и по ценным бумагам (вексель) суммируются и с превышения 5 млн. рассчитывается НДФЛ 15%. Соответственно в отчете 6-НДФЛ в разделе 2 формируется НДФЛ по ставке 13% и 15%. Это недоработка 1С? Как исправить ситуацию? Работаю в программе ЗУП, основной режим налогообложения.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Расчет налоговой базы по ставке 13% с разных доходов
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зарплата и НДФЛ Добрый день. У сотрудника начислена зарплата в 2025 больше 2,4млн, соответственно начислен НДФЛ 15% с превышения, но заработная плата не…
- НДФЛ с диведендов Добрый день! Сотруднику организации выплачивается и заработная плата по трудовому договору и дивиденды в 2021 году. Как считать налоговые базы…
- НДФЛ с превышения в 2022 году при выплате заработной платы в 2023 году Добрый день! Коллеги, у сотрудника в декабре 2022 года НДФЛ по ставке 15% (с превышения доходов в 5 млн. руб.),…
- 15% ндфл с превышения 5млн. Добрый день! Подскажите пожалуйста, я что-то запуталась и не пойму, по какой ставке правильно считать ндфл, у сотрудника три вида…
Статьи по этой теме
- Расчет НДФЛ с дивидендов (доходов от участия в организации) (ЗУП 3.1.14.465 / 3.1.17.135) Внесены изменения в НК Федеральным законом от 17.02.2021 N 8-ФЗ, которые применяются к доходам, полученным налогоплательщиком в налоговых периодах начиная…
- Распределение доходов в 6-НДФЛ по ставкам 13%-22% в ЗУП 3.1 Доходы резидентов с 2025 года облагаются по 5-ти ступенчатой шкале ставок НДФЛ: Доходы в пределах 2,4 млн руб. – по…
- Проблема расчета НДФЛ в месяце превышения дохода 5 млн в 1С До расчета зарплаты начислен доход, учитываемый для НДФЛ по дате выплаты и выплачиваемый вместе с зарплатой в следующем месяце, например:…
- Ошибка заполнения ведомости при возврате НДФЛ с превышения В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении Ведомости на возврат НДФЛ по ставке 15%. Сумма НДФЛ с превышения, подлежащая возврату,…
Здравствуйте! Каким документом в ЗУП проводили начисление суммы по векселю? Какой код дохода?
Добрый день! Начисление векселя проводила документом «операции учета НДФЛ», код дохода 1531.
Здравствуйте! Ошибка 50013888
На данный момент зарегистрировать доход по операциям с ценными бумагами можно только документом «Перенос данных». Сформируйте движения документа «Операция учета НДФЛ» и введите в документ «Перенос данных» все как в этих движениях, только категорию дохода указывайте «Прочие доходы (операции займа ценными бумагами)». Когда сформируете документ, «Операцию учёта НДФЛ» удалите.
Пробуйте, если будут сложности, пишите!