Расчет налогов с учетом введенного б/л за прошлый период.

Вопрос задал Екатерина Н.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1363)
ЗУП, редакция 3.1 (3.1.17.138)
Применяем расчет для субъектов малого или среднего предпринимательства
Провели расчет зарплаты и налогов по сотруднику за январь 2021.
80000 = 12792(22%) + 67208(10%)
Сотрудник предоставляет больничный лист в феврале за январь, при расчете, сумма оклада скорректировалась, а вот при формировании налогов произошло что-то непонятное.
расчет налогов по основному тарифу в январе происходит уже не из расчета 12792, а не понятно с какой суммы — 27411.43???
ИТОГ по месяцу не изменился 80000 = 27411,43 + 52588,57
не могу понять что сделали не так, и как это можно исправить?

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Сама сумма взносов за январь не поменялась. Давайте проверим расчет:

    • как было: 6720,80 (взносы по тарифу МСП) + 2814,24 (взносы по осн. тарифу) = 9535,04
    • как сейчас: 4441,65 (взносы по тарифу МСП) + 5093,39 (взносы по осн. тарифу) = 9535,04

    Я так понимаю, что в феврале у сотрудника были какие-то другие облагаемые взносами доходы которые превысили сторно. В этом случае сторно учитывается в целях расчета взносов февралем, а расчет взносов (в общей сумме) по сотруднику за январь не меняется. Поменялось просто распределение сумм между тарифами в отчете и оно действительно неверное. Это программная ошибка:

    Ошибка 10223579

    В отчете «Проверка расчета страховых взносов» некорректно распределяется база между основным тарифом и тарифом для МСП (ошибочно выделяет сотрудника). Возникает при сторнировании документом Больничный лист начислений по зарплате за предыдущий месяц. В этой ситуации отчет показывает неверные данные за предыдущий и текущий месяц. Такая же проблема в очтете «Анализ взносов в фонды» и карточке учета страховых взносов, и в РСВ.

    К сожалению, обойти ее не получится. Дело в том, что в программе нигде не хранится информация о разбивке суммы начисленных взносов по тарифам. В регистрах хранится только общая сумма взносов по сотруднику, а распределение происходит динамически в момент формирования отчетов. Поэтому пока разработчики не поправят эту ошибку, придется корректировать вручную РСВ и наблюдать некорректное заполнение аналитических отчетов по взносам :(. Сроки исправления ошибки разработчиками пока не определены.

    Когда разработчики исправят ошибку, ничего пересчитывать не потребуется, т.к. в целом взносы рассчитаны верно. Просто в отчетах будут по-другому распределяться суммы между тарифами.

Комментарии закрыты.