Пустая строка по перечисленному НДФЛ в прошлом году

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день.
В 2022 году был возврат НДФЛ, теперь в анализе НДФЛ пустая строка с перечисленным и нераспределенным по сотрудникам НДФЛ в размере 110 630 руб.
При выплате з/п в ведомости в ЗУП не была снята галка «Налог перечислен вместе с з/п», а при формировании п/п в ИФНС общая сумма была уменьшена на сумму возврата.
Подскажите, пожалуйста, как правильно ее теперь убрать.

По данному возврату уже был вопрос: «Возврат НДФЛ по имущественному вычету в 6-НДФЛ», есть скрины оформления: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/vozvrat-ndfl-po-imushhestvennomu-vychetu-v-6-ndfl.html

Со статьей «Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?» ознакомилась. Но в ней говорится как сразу избежать данной проблемы, а в нашем случае — это прошлый год и ведомость уже не исправить.

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!
    Я рассказывала про имущественный вычет и возврат налога по нему в 2023 году  ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы. Посморите, пожалуйста, видео. Там есть пункт о том, как закрыть переплату по НДФЛ документом «Перенос данных». В вашем случае тоже этот способ подойдет.

    1
    1. Юлия, добрый день.
      Спасибо за ссылку, ознакомились.
      Т.к. корректируются данные 2022 г., прошу проверить заполнение дат в документе Перенос данных:
      — дата документа — текущая,
      — период — установлена дата выплаты 05.07.2022 (при установке текущей даты оставались пустые строки в Анализе НДФЛ за 2022 г.)
      Скрин во вложении.

      1. Похоже, все ОК! Я бы наверное поставила и в шапке Июнь 2022. Но должно и так отработать.
        Строка из отчётов по НДФЛ пропала после ввода документа?

        1
        1. Пропала в 2022 и в 2023 году после изменения периода, спасибо!

  2. Рада была помочь!

Комментарии закрыты