Проводки по сверхнормативным суточным

1. Здравствуйте! У Вас верные проводки. Статья расходов «Оплата труда» соответствует 70 счету , подробнее про статьи расходов можно посмотреть в статье — Обзор ЗУП 3.1.9 (февраль 2019) . Вам нужно проверить проведена ли выплата дохода в программе Бухгалтерия, ведь натуральный доход в программе ЗУП не выплачивается, а значит и не перегружается.

   1. Елена, добрый день. Благодарю за ответ. Выплата дохода проведена суточными с проводкой Дт71 Кт 51. (общая сумма суточных). Как раз и возникает разница по сч.70, когда мы удерживаем НДФЛ со сверхнормативных суточных, а суммы начисления по нему на сч.70 нет. И в отражение зарплаты в учете суммы сверхнормативных тоже попадают и выгружаются из ЗУП (если только их оттуда вручную перед выгрузкой удалять). Не могу найти общую систему по начислению, проводкам и выгрузке, чтобы все правильно и красиво сложилось. Нашла предложение провести начисление НДФЛ в Бух операцией вручную Дт 91.02 К70 (для закрытия оборотов, но мне кажется, что это неправильно)

2. Надежда, я правильно понимаю, что сейчас проводки следующие:
   дт 71 — кт 51 — 100 руб (только сумма суточных сверх норм, для примера)
   дт 70 — кт 68.01 — 13 руб -НДФЛ выгружается из ЗУП.
   А на какую сумму не закрывается 70 счет?

3. Елена, да. сч 70 не закрывается по Кт на 13 руб (из примера).

4. Надежда, у Вас сотрудник работает по договору ГПХ, начисление и выплата зарплаты идёт через 76 счет?

   1

5. Елена, спасибо Вам большое. Прошу извинить, что не ответила своевременно. Нарисовала главбуху все проводки, он согласился, что все закрывается и никаких дополнительных начислений и действий не нужно..

6. Пожалуйста! Рада была Вам помочь!

Комментарии закрыты.