Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то вручную исправить автоматические проводки по документу Инвентаризация отпусков в 1С ЗУП (после синхронизации с 1С). 1С откорректировала резерв на счет 91, а нам необходимы счета затрат (26 и 44). В ЗУП декабрь уже закрыт для коррекций, в 1С документ инвентаризация резерва не дает корректировать проводки.
И будет ли критичной ошибкой, если оставить результаты инвентаризации на 91 счете?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
В копии базы распровела инвентаризацию и заполнила заново. Изменилась сумма по одному из сотрудников. Подскажите, пожалуйста, как проверить откуда появилась разница. Кроме того, в документе «инвентаризация» суммы «исчислено» и суммы накоплено не совпадают. Накоплено — отражается сумма накопленного резерва по сотруднику, включая декабрь, но в графе исчислено — другие суммы (по каким-то сотрудникам больше, по каким-то меньше). Как я могу проверить, что программа все делает правильно? ПО отчету Резервы по оплате труда по сотрудникам сумму остатка резерва равно сумме накоплено, но не исчислено. Совершенно запуталась.
Счета затрат встали правильно после перезаполнения документа.
По проводкам по Инвентаризации совсем недавно вышел патч. Теперь проводки формируются на счета затрат!
Что касается проверки, то посмотрите в записи семинара: ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году блок 1.2.
Если сами не можете разобраться, прикладывайте скриншоты, будем смотреть вместе!
Спасибо большое!