ЗУП 3.1.32.17. Добрый день. После начисления зп за февраль сформировали для проверки НДФЛ «Универсальный отчет Сверка БУ с учетом по НДФЛ». У двоих сотрудников по отчету выявлено расхождение. Для детальной проверки сформировали Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, расчетные листки за 2025. По данным учета НДФЛ применилась не вся сумма вычетов. Кроме того с 01.01.2025 у ИФНС поменялся код ОКТМО, сделали с 01.01.2025 новую регистрацию в ЗУП. Расхождения возникли только у тех сотрудников, которым был начислен б/л в феврале и выплачен отдельной ведомостью в межрасчет 13.02.2025 в день выплаты зп за январь. Помогите пожалуйста разобраться и исправить расхождение между сводом и данными для учета НДФЛ.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
По отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику видно, что есть строчка без дохода по документу Начисление з/п за февраль, но с исчисленным налогом в сумпе 257 руб. Как это исправить?
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
ПОлучается в универсальном отчете у двух сотрудников точно такая ситуация, которая описана в статье. Чтобы исправить предлагаю использовать документ Начисление за первую половину месяца. Обратите внимание, что ИФНС у них будет разная. После проведения документа вновь сформируем универсальный отчет — убедимся, что погрешность ушла.
Затем будет проверять исчисленный ндфл. Если он не верный, то в документе Перерасчет ндфл будет исправлена ситуация, пересчитан ндфл.
Если что-то не будет получаться — напишите. Можно приложить скриншоты — проверим учет вместе!
Добрый день. Про эту ошибку знала, публикацию читала, но сначала проанализировала Подробный анализ НДФЛ по сотруднику не правильно. Разобралась благодаря Вам. Все получилось, спасибо.