Перенос с ЗУП 2.5 КОРП В ЗУП 3.1 КОРП

1. По двум сотрудников расхождение на сумму Оплаты по среднему (командировка).

2. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за декабрь — январь по одному из сотрудников из ЗУП 3.1. И напишите суммы по нему, которые попадают в 130 строчку и там, и там.

   1. В ЗУП 2.5 280063,88 В декабре один рабочий день и командировка 266349,60
      В ЗУП 3.1 13714,28

3. Проверьте дату формирования отчета на титульном листе в 6-ндфл, возможно выплата командировки была позже. В отчете «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за декабрь — январь в ЗУП 3.1 по документу Командировка сделайте расшифровку по регистратору, там будет видно в какую ведомость попала выплата, или не попала вовсе.

   1. Сотрудник был в командировке в декабре с 01 декабря 2018 года по 28 декабря 2018 года и в январе с 08 января 2019 года по 31 января 2019 года. В отчете Анализ НДФЛ по документам-основаниям у него январская командировка. Оплата январской командировки 12 февраля 2019 года.

   2. Выплата зарплаты за декабрь была 14 января 2019 года Отчет 6-НДФЛ сформирован 18.07.2019

4. Т.к. переход на ЗУП 3.1 был в январе, Вам нужно зайти в раздел Администрирование — Перенос данных. Там будет документ, называется «НДФЛ» за декабрь, посмотрите на закладке «Учет доходов для исчисления НДФЛ», есть ли там данные по командировке, на остальных закладках — данные по НДФЛ с командировки.

   1. «Учет доходов для исчисления НДФЛ» данные о командировке отсутствуют
      «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» НДФЛ в полном объеме за Декбрь Приход и Расход

5. Заполните справку 2-НДФЛ по сотруднику, там сумма командировки есть?

   1. За 2018 год доход декабря без командировки.

6. В таком случае Вам нужно добавить записи в документ Перенос данных на закладку «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по этим сотрудникам на недостающие суммы.

   1. Проверил оба документа по НДФЛ за период Декабрь. В них указаны только виды доходов 2000(в первом документе), 2012 и 2300 (во втором документе налог с отстроченной уплатой). Правильно ли я понимаю, что доходы по другим кодам не переносится.

7. Проверил оба документа по НДФЛ за период Декабрь. В них указаны только виды доходов 2000(в первом документе), 2012 и 2300 (во втором документе налог с отстроченной уплатой). Правильно ли я понимаю, что доходы по другим кодам не переносится.

8. Переносятся остатки по неудержанному / неперечисленному НДФЛ на начало года. Значит по тем кодам налог удержан и перечислен (как Вы писали — есть расход по регистрам НДФЛ).

   1. Тогда не совсем понятно где ошибка в отчете в ЗУП 2.5 или в ЗУП 3.1? или это просто разные настройки учета НДФЛ в разных программах?

9. Правильно в ЗУП 2.5. Ошибка скорее всего была при переносе. Добавьте записи в документ Перенос данных на закладку «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по этим сотрудникам на недостающие суммы. После этого должно всё верно заполняться.

   1. По данным сотрудникам добавил данные в перенос данных. Спасибо ошибка ушла в данной конкретной выплате. При пере заполнении отчета появились записи ( не знаю может они были и раньше) с пустыми строками 110, 120 и 140. Есть ли статья как с этим бороться или нужно задавать отдельный вопрос?

   2. В процессе выверки нашли не перенесенные Оплаты и Доплаты за работу в выходные и праздничные дни

10. Такое возможно, либо ошибка была в релизе, на который переходили. Либо на момент перехода ещё не все данные ввели в ЗУП 2.5. Можно посмотреть рекомендации по проверке — Проверка данных в ЗУП 3.1 после переноса из ЗУП 2.5 .

Комментарии закрыты.