Перенос с ЗУП 2.5 КОРП В ЗУП 3.1 КОРП

Произвели перенос с ЗУП 2.5 КОРП в ЗУП 3.1 КОРП. Провели расчет за январь-март 2019 года, проверили перенесенные остатки и налоги, провели все выплаты. Сформировали отчет по 6-НДФЛ. В разделе 2 в одной из строк 130 по дате получения дохода (строка 100) 31.12.2018 и по дате получения дохода (строка 110) обратили внимание на расхождение по суме. Выявили сотрудников по которым сумма не бьется. Проверили по ним документы по выплатам и входящие остатки. Подскажите пожалуйста, где еще поискать ошибки в данных. Расхождение в несколько сотен тысяч рублей.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (19)

  1. По двум сотрудников расхождение на сумму Оплаты по среднему (командировка).

  2. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за декабрь — январь по одному из сотрудников из ЗУП 3.1. И напишите суммы по нему, которые попадают в 130 строчку и там, и там.

    1. В ЗУП 2.5 280063,88 В декабре один рабочий день и командировка 266349,60
      В ЗУП 3.1 13714,28

  3. Проверьте дату формирования отчета на титульном листе в 6-ндфл, возможно выплата командировки была позже. В отчете «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за декабрь — январь в ЗУП 3.1 по документу Командировка сделайте расшифровку по регистратору, там будет видно в какую ведомость попала выплата, или не попала вовсе.

    1. Сотрудник был в командировке в декабре с 01 декабря 2018 года по 28 декабря 2018 года и в январе с 08 января 2019 года по 31 января 2019 года. В отчете Анализ НДФЛ по документам-основаниям у него январская командировка. Оплата январской командировки 12 февраля 2019 года.

    2. Выплата зарплаты за декабрь была 14 января 2019 года Отчет 6-НДФЛ сформирован 18.07.2019

  4. Т.к. переход на ЗУП 3.1 был в январе, Вам нужно зайти в раздел Администрирование — Перенос данных. Там будет документ, называется «НДФЛ» за декабрь, посмотрите на закладке «Учет доходов для исчисления НДФЛ», есть ли там данные по командировке, на остальных закладках — данные по НДФЛ с командировки.

    1. «Учет доходов для исчисления НДФЛ» данные о командировке отсутствуют
      «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» НДФЛ в полном объеме за Декбрь Приход и Расход

  5. Заполните справку 2-НДФЛ по сотруднику, там сумма командировки есть?

    1. За 2018 год доход декабря без командировки.

  6. В таком случае Вам нужно добавить записи в документ Перенос данных на закладку «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по этим сотрудникам на недостающие суммы.

    1. Проверил оба документа по НДФЛ за период Декабрь. В них указаны только виды доходов 2000(в первом документе), 2012 и 2300 (во втором документе налог с отстроченной уплатой). Правильно ли я понимаю, что доходы по другим кодам не переносится.

  7. Проверил оба документа по НДФЛ за период Декабрь. В них указаны только виды доходов 2000(в первом документе), 2012 и 2300 (во втором документе налог с отстроченной уплатой). Правильно ли я понимаю, что доходы по другим кодам не переносится.

  8. Переносятся остатки по неудержанному / неперечисленному НДФЛ на начало года. Значит по тем кодам налог удержан и перечислен (как Вы писали — есть расход по регистрам НДФЛ).

    1. Тогда не совсем понятно где ошибка в отчете в ЗУП 2.5 или в ЗУП 3.1? или это просто разные настройки учета НДФЛ в разных программах?

  9. Правильно в ЗУП 2.5. Ошибка скорее всего была при переносе. Добавьте записи в документ Перенос данных на закладку «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по этим сотрудникам на недостающие суммы. После этого должно всё верно заполняться.

    1. По данным сотрудникам добавил данные в перенос данных. Спасибо ошибка ушла в данной конкретной выплате. При пере заполнении отчета появились записи ( не знаю может они были и раньше) с пустыми строками 110, 120 и 140. Есть ли статья как с этим бороться или нужно задавать отдельный вопрос?

    2. В процессе выверки нашли не перенесенные Оплаты и Доплаты за работу в выходные и праздничные дни

Комментарии закрыты