Добрый день! Подходит время подавать первое уведомление в 2025г по НДФЛ за период с 01.01.25 по 22.01.25 и встал вопрос : каким отчетом в ЗУП можно проверить распределение в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете , если НДФЛ должен распределяться от заработной платы и отдельно по районным коэффициентам? Отчет » Удержанный НДФЛ » показывает только общую сумму НДФЛ , несмотря на то, что в ведомости проходит распределение. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Проверка данных в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете для формирования уведомления по НДФЛ, если есть районные коэффициенты
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неправильное распределение НДФЛ по подразделениям и источникам финансирования Добрый день, у нас обособленное подразделение. Учет зарплат и выплат по договорам ГПХ ведется также по источникам финансирования. Начисление зарплаты…
- Пересчет НДФЛ РКСН Добрый день. Правильно ли я понимаю действия при пересчете НДФЛ РКСН при возникновении минусов. Нужен ли документ Возврат НДФЛ при…
- Ндфл Как избавиться от красноты в ндфл(во всех отчетах по анализу ндфл), по анализу все нормально и расчеткам, а в подробном…
- Несоответствие сумм НДФЛ в разных отчетах Добрый день. Обнаружили расхождения сумм ндфл в дате дохода 14.05.2025г: В Отражении удержанного НДФЛ в бухучете сумму больше, чем в…
Статьи по этой теме
- Можно ли разделить доходы по ставкам 13% и 15% в отчетах по НДФЛ? Можно ли разделить доходы по ставкам 13% и 15% в аналитических отчетах по НДФЛ? Это необходимо для проверки правильности расчета…
- В каком отчете в ЗУП 3.1 можно увидеть разбивку доходов по ставкам НДФЛ 13-22%? В аналитических отчетах по НДФЛ по сотрудникам с превышением доходов 2,4 млн руб. по ставкам 13-22% разбивается только налог, а…
- Распределение доходов в 6-НДФЛ по ставкам 13%-22% в ЗУП 3.1 Доходы резидентов с 2025 года облагаются по 5-ти ступенчатой шкале ставок НДФЛ: Доходы в пределах 2,4 млн руб. – по…
- Как нужно заполнить ОКТМО и на что влияет код УИН при уплате ЕНП? Какой код ОКТМО указывать в платежном поручении на уплату ЕНС, чтобы платеж был корректный? Влияет ли УИН в платежках ИП…
Добрый день. Отчет Удержанный НДФЛ можно донастроить — добавить группировку по виду дохода
На всякий случай приложу настройки. Инструкцию, как подгрузить настройки в отчет , смотрите здесь Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ (Раздел Как загрузить настройки отчетов)
Завтра планируем эфир по НДФЛ. На нем Елена Грянина будут показывать еще интересные настройки. Приходите Реформа НДФЛ и страховых взносов 2025 в ЗУП 3.1: проблемы и решения
Екатерина, спасибо! Так и не видим пояснений по поводу выделения районного коэффициента с выплат по среднему. Хочется верить, что Климова М. не ошиблась и из этих начислений не нужно их выделять. Хотя налоговые во всю дают консультации о необходимости выделения.
Спасибо за обратную связь. Поделитесь пожалуйста опытом, в каком виде дают разъяснения ФНС о выделении долей РК СН — устно по телефону или еще как-то?
Лично я не звонила. обсуждали тему в одном чате. Очень много вопросов у всех на эту тему. Две девушки написали, что звонили в налоговую и в устной форме БЕЗ нормативной базы ( сами указывали на её отсутствие) говорили, что надо выделять. Кто-то даже в Госфинансы делал запрос, тоже самое ответили, но опять такие БЕЗ ссылок на какие то нормативные акты, письма и т.д. Но год назад такая же ситуация была в отношении дивидендов и их включения/не включения в общую базу . Вот тогда мне лично давали консультацию в налоговой, при чем я уже тогда им могла возразить,- что повлияло на более категоричное отверждение, что дивиденды надо складывать с заработной платой. По факту оказалось, что они были не правы. Очень надеюсь, что в этом случае тоже. Не понимаю, как они собираются выделять с того же больничного этот РК. А самое главное,-зачем это делать.
Спасибо. Будем ждать официальных разъяснений. По вопросу настройки отчета все получилось? Чем-то могу еще помочь?
По поводу проверки отчета всё более менее получилось. Я сама настроила отчет. Но у меня есть нерезидент, там проверила вручную. Смотрела семинар сегодня. Будем ждать и другие настройки с учетом всех нюансов расчета НДФЛ в 2025г.
Хоршо. Сегодня на эфире Елена Грянина выложила дополнительные настройки универсального отчета для скачивания. Реформа НДФЛ и страховых взносов 2025 в ЗУП 3.1: проблемы и решения
Будут новые вопросы, обращайтесь.
Екатерина, добрый день! Загрузила все рекомендованные проверочные отчеты с семинара, на который Вы давали ссылку. В результате в отчете Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога по сотрудникам за период с 01.01.25 по 22.01.25 вижу расхождения на +1/-1 рубль по заработной плате декабря (дельта исчисленного с расчетным и соответственно с удержанным НДФЛ).Это, как я всегда считала, допустимо. Но у сотрудника нерезидента в отчете в поле удержано НДФЛ отражен только НДФД с декабрьской заработной платы и это верно. Вопрос: почему отражен НДФЛ исчисленный с отпуска ,который сформирован 10 января с планируемой датой выплаты 23.01.25 ?
Здравствуйте. У меня в базе точно также. Поэтому, делаю вывод, что в Ваших данных ошибки нет. Возможно, это ограничение отчета на данный момент, что требуется смотреть картину за месяц целиком, без разбивки на более мелкие периоды. Я уточню этот момент и дополнительно сообщу.
Если требуется проверить правильность заполнения документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете, лучше пользоваться другим отчетом. Это файл настроек «Анализ удержанного НДФЛ по срокам и КБК.xml». В этом отчете отбор по периоду взаиморасчетов установлен, а не по периоду получения дохода. Про него Елена рассказывает на эфире с 00:45:50, если смотреть полную запись.
Да, Екатерина , я скачала настройки и тоже использовала для проверки «Анализ удержанного НДФЛ по срокам и КБК» В нем все красиво.
Добрый день. Сегодня разместили описание отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога — Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года
В описании указали, что для корректной работы отчет строим за весь год или с начала года до конца месяца, когда выплачиваем доход. То есть проверять НДФЛ за отдельную часть месяца этим отчётом не получится.