Проблема в расчете НДФЛ

Добрый день..
В мае у сотрудника есть несколько рабочих дней, док «отпуск» с выплатой в мае, док «Отпуск» с выплатой в июне. В июне рабочих дней нет. Есть несколько док «Отпуск» с выплатой в июле. НДФЛ рассчитывается в док «Отпуск» , есть стандартный детский вычет 2800. В Док «Начисление зп» нет суммы расчета НДФЛ. Выплаты проходят в июле. Август — рабочий месяц. В августе в док «начисление з/пл» в расчете НДФЛ появляются две строки. Одна из них с «-» суммой НДФЛ без заполнения графы «Место получения дохода», «Дата получения дохода» заполнено текущим месяцем. Вопрос: что это за отрицательная сумма, откуда она?? и как посмотреть с какой суммы начислена?? Догадываемся, что проблема в июнь-июль, но как исправить не понятно..

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, записи регистров накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (Все функции — Регистры накопления) с отбором по физическому лицу и периоду (начиная с 01.01.2020). Только пришлите записи не в виде скриншотов, а выведите их в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте таблицы в word. Я перенесу данные в excel и смогу проанализировать.

    ФИО и наименование организации можно затереть, но все остальные поля, пожалуйста, оставьте в регистрах

    1. Очень интересно! Внутри регистра учета доходов нет доходов без подразделений. Скажите, после июльского начисления зп в базе есть проведенные документы по сотруднику? Все записи регистров выведены только до начисления 31.07.2020 и выплаты дохода 14.08.2020, более поздних нет.

      Если более поздних записей нет, то уточните релиз в котором работаете? И выведите записи по регистру «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)». Тоже в виде таблицы в word.

      И еще, я же правильно понимаю, что расчет был произведен только что? Т.е. автопересчет документа Вы уже пробовали и он не решает проблему

  2. более чем интересно.. Информацию вам выгружаю из копии базы, где есть расчет за июль,-месяц в котором появилась проблема. Рабочая база обновлена до последней версии. Проблема не ушла. Две «нехорошие » строки в док «начисление» объединили «правильно» в одну строку, но в августе «минус» опять появляется. Таких сотрудников несколько — у кого-то путем перепроведения и перезаполнения документов отпуск( а их по 5 и больше у сотрудника) удалось убрать минус, но почему он (минус) ушел мне не понятно. Будем думать дальше…

    1. Могу предположить только, что проблема в непоследовательной работе с документами. Потому что при последовательном проведении нескольких отпусков на демобазе проблем не возникает. У меня нет технической возможности проверить это на ERP, т.к. мы специализируемся на учете в ЗУП. Но не думаю, что этот алгоритм в ERP отличается.

Добавить комментарий