Проблема с удержанием НДФЛ

Добрый день!
Столкнулись с проблемой перечисления НДФЛ по одному из сотрудников.

В январе никаких проблем не было.
А вот в феврале и марте премия сотрудника сократилась и в ведомость перестала заполняться сумма НДФЛ к перечислению.

При этом в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» есть остаток к удержанию и он продолжает накапливаться.

Отличий в движениях документов «Начисление зарплаты и взносов» и «Премия» нет.
Почему исчисленный НДФЛ не попадает в ведомость?
Как это исправить?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте! Обычно такое бывает. если зарегистрировано удержанного налога больше, чем исчислено или при наличии НДФЛ к зачету. Давайте. посмотрим, что происходит в регистрах напрямую. Пришлите, пожалуйста, расчетные листки за январь-март записи следующих регистров накопления (Сервис и настройка- Все функции — Регистры накопления)с отбором по сотруднику и периоду с 01.01.2020:

    1. Учет доходов для исчисления НДФЛ
    2. Расчеты Налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
    3. Начисления Удержания по сотруднику

    Только пришлите их не в виде скриншотов (так все поля не уместить), а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте ее в word. Я потом перенесу все таблицы в excel и смогу проанализировать

    1. В записях регистра Расчетны налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ не учеставует документ Начисление зп. Скорее всего потому что сумма РК = сумме удержанного НДФЛ и сумма к выплате по этому документу = 0. Поэтому и НДФЛ программа не подтягивает. Также мне не понравилось, что РК у Вас не будет попадать в стр. 130 раздела 2 отчета 6-НДФЛ.

      Покажите скриншоты: Ведомость в банк 00АБ-000160 от 13.03.2020 и Ведомость в банк 00АБ-000226 от 14.04.2020. Самих документов и расшифровок сумм к выплате (по кнопке «Изменить зп»)

        1. Попробуйте в расшифровку выплаты добавить строчку с документом Начисление зп и затем обновить налог

        2. сумма в строке с документом Начисление зп = 0

          1. Это помогло. Но таких случаев много. В чем причина ошибки?

            1. Причина в том, что по документу начисления зп сумма к выплате = 0, поэтому он не попадает в ведомость. Если бы сумма была положительной (или даже отрицательной, при наличии других доходов к выплате вместе с зп), строки по документу попадали бы в расшифровку к выплате и НДФЛ из этого документа тоже бы подтягивался.

              В Вашем случае придется или корректировать ведомости вручную (как сделали сейчас) или добиваться, чтобы по документу Начисление зп была сумма к выплате. Возможно, есть смысл перенастроить премию, чтобы начислять ее не отдельным документом Премия, а в док. Начисление зп (если Вы ее все равно выплачиваете вместе с зп). Тогда по документу Начисление зп будет сумма к выплате и НДФЛ с него тоже будет браться в ведомость

  2. Не публикуйте пожалуйста наш вопрос для всех пользователей

    1. Вопросы автоматически видны всем пользователям. К сожалению, у меня нет возможности выбирать: публиковать его или нет. Если требуется скрывать персональную информацию в скриншотах ее можно затереть. а в таблицах подменить другим ФИО, например

Комментарии закрыты