Доброго дня.
Налоговая уже второй раз присылает требования предоставить пояснения или сдать уточненный расчет 6-НДФЛ.
Суть такая: там где мы показывали материальную помощь работнику 4000 руб. — указывали дату 00.00.0000 — налоговая пишет про недействительное значение даты.
Налоговая пишет:
Допущены ошибки при заполнении раздела 2. Требуется корректировка.
ВНИМАНИЕ! Строка 2_110 — недействительное значение даты = 00.00.0000 для № стр.4
/ВНИМАНИЕ! Строка 2_120 — недействительное значение даты = 00.00.0000 для №стр.4.
Строка начисления не будет сформирована.
(№стр.4 — это где отражена мат. помощь 4000р.)
На первый взгляд претензии кажутся идиотическими, но я погуглил — и нашёл, что такая ошибка вылезает, если что-то не сходится с предыдущими отчетами.
Первый раз претензии были к отчету 6-НДФЛ за 1 квартал 2020г. — там были эти мат.помощи 4000р. — и я действительно нашёл ошибку — забыл отразить переходящие выплаты с прошлого года (декабрьская зарплата за 2019 год) — сдал уточнёнку — вроде всё нормально.
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
Но теперь пришли такие же претензии по отчету 6-НДФЛ за 3 квартал 2020 года — где тоже есть такие мат. помощи. Но тут я перепроверил — вроде всё правильно.
У меня есть версия — что ошибка в отчете 6-НДФЛ за 3 квартал — следствие исходной ошибки. Поэтому могут быть претензии и к отчету за 4 квартал — там тоже была мат.помощь. То есть ошибки в отчетах за 3 и 4 квартал могут быть порождены исходной ошибкой в отчете за 1 квартал, а уточненный расчет за 1 квартал там «не проканал» — это у меня такая версия.
Прошу прокомментировать, что известно специалистам Вашего Прекрасного Ресурса по теме указанной ошибки, что можно предпринять,
и рассказать, возможно ли проверить эти отчеты в программе 1С 8 ЗУП — то есть если я все эти отчеты туда забью — сможет ли она найти ошибки по совокупности расчетов за год, а не по одному отчету отдельно
Здравствуйте! При отражении в 6-НДФЛ материальной помощи не облагаемой НДФЛ до 4 000, в строках 110 и 120 раздела 2 6- НДФЛ по правилам заполнения, необходимо указывать даты удержания НДФЛ и срок перечисления, какими они были бы, если бы был рассчитан НДФЛ:
По данному вопросу есть видео на нашем сайте — Должна ли отражаться в 6-НДФЛ материальная помощь до 4000 руб.?
Думаю, ошибка только в этих датах. Нужно их указать и подать уточненный расчет.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Ок, закрывайте.
Раньше сдавали (5 лет) — всё было ОК.
В приказе, который перестал действовать в связи с новой формой 6-НДФЛ, но на старую форму распространялся, значение 00.00.0000 прямо указано как допустимое.
Если налоговая будет опять чего-то требовать — пересдам по вашему методу