Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: где в приложении 1 формы отчета 6-ндфл можно поставить признак отчета 2 о невозможности удержать у сотрудника сумму ндфл?
Мы сдали отчет 6-ндфл за год. И есть сотрудник, уволенный, у которого не удержан НДФЛ. Мы это показали в приложении 1 годового отчета.
Сейчас наша ИФНС говорит, что раз есть такой сотрудник, то нам надо было по нему указать признак 2.
На сегодняшний день они хотят корректировку отчета. А где поставить этот признак мы не знаем.
ИФНС утверждает, что это поле статус налогоплательщика вместо 1 надо поставить 2. Но там статус, что сотрудник нерезидент?!
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Уточните, за какой период нужно подать корректировку? Если за прошлый год, то будет заполнять раздел 4 в приложении по сотруднику.
В статье расписан пример как заполнить это. На последних релиз реализовано автоматическое заполнения этого раздела.
А если отчет за 2020 и ранние — напишите. Поищем публикации в архиве по этой форме
Отчет надо сдать корректирующий за 2023г.
Сейчас посмотрим статью. Дополнительно напишем
Мила, прочитав статью и начав штудировать отчет для корректировки. Мы выяснили, что нами за 2023год отчет сдан корректно с заполненным разделом 4, т.к. вы нам и предлагаете в указанной статье.
Нас от инспекции смутил именно признак, который они от нас так неумолимо хотят получить и требуют сдать отчет-корректировку 😅
Мы с этим признаком подумали, что есть ещё какие-то значения в отчете, которые необходимо заполнить!
Сейчас будем уточнять в инспекции
Раньше и правда сдавали отчет 2-НДФЛ с признаком 2. Прикладываю скриншот для примера. Но форму 2-НДФЛ отменили после 2020 года.
Я понимаю, что могли ошибиться в инспекции, но это очень интересный случай будет!
Мила, добрый вечер!
Итог: ИФНС всё же требовала от нас исправление признака с 1 на 2 в графе статус налогоплательщика.
Но мы решили отписаться письмом в ИФНС о нормах и правилах заполнения уже формы 6-ндфл, указав, что данного значения больше нет и наш отчет заполнен корректно. В связи с чем корректировок не будет.
Пока не звонили больше.
Ждем результат.
Спасибо Вам большое за участие и решении вопроса.
Думаю на этом закроем свой вопрос.
Здравствуйте!
Рада была помочь. Ответ пришел из ФНС. Очень любопытно, чем закончилась история?