При увольнении появился пересорт по налоговым базам

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте, прошу помочь в следующей проблеме:
сотрудник увольняется с 03.07.2026. Начислили ему зарплату за июнь документом Начисление зарплаты и взносов. Далее создали документ Увольнение, где установили галку «начислить з/п за июль».

Вроде бы все правильно, но очень смущает, что появился пересорт между базами на 963 рубля. Так же документ увольнение «залез» в июль, что, кажется, правильно?

Отправляю подробный анализ по данному сотруднику.

С уважением

Метки вопроса: —
Все комментарии (13)

  1. Добрый день! Нарастающим итогом с начала года расчет налога верный.
    Но смущает документ Отпуск от 26.05.26. В нём две разные категории дохода. Возможно в документе два вида отпуска. И сторно в конце месяца может быть связано с тем, что у одного из данных отпусков в настройках поменяли категорию дохода. При этом выплата прошла по новой. В результате по итогам расчета за месяц программа корректирует значение.

  4. почему увольнение лезет в прошлый период — понятно, не понятно — почему получается пересорт.

    Попробовать посчитать в Excel — какие суммы по каким налоговым базам?

    1. Программа полностью сторнирует отпуск, поэтому мы в Excel разницу не увидим.
      Проверьте в документе Увольнение на закладке Начисления и удержания, нет ли перерасчета прошлого периода. Т.е. похоже, что здесь программа проводит корректировку. За счет неё появляется сторно.
      Это может происходить, если сотрудник увольняется в отпуске. Ведь тогда программе нужно скорректировать отпускные и начислить компенсацию.

  7. Добрый день! Можно в регистре накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ с отбором по сотруднику посмотреть записи.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

    Далее нажать «Перейти»

    В регистре необходимо сравнить первоначальную запись по отпуску и новую. Обычно программа дату получения дохода меняет, но может менять и категорию дохода.

  9. Получается, что программа отпуск сначала при проведении ведомости переносит, потом при увольнении сторнирует совсем. Скриншот прилагаю. Нужно в карточке сотрудника нажать Печать — Справка по отпускам сотрудника. В печатной форме будет видно, что происходит с остатками отпусков. Похоже, что июньский отпуск был авансом и программа его сторнирует при увольнении. По данной схеме — Сторно начислений — уменьшает налоги и взносы

  11. спасибо Вам за помощь, да, действительно — сотрудник пошел в отпуск авансом. За ссылку — отдельное спасибо.

     1
Добавить комментарий