Добрый день! У нас есть доплата до фактического оклада сотрудникам, у которых из-за командировки размер зарплаты уменьшился при расчете по среднему заработку ( прописано в ЛНА). Но при создании этого начисления ( его заводим через разовое начисление -скрин 1), оно НЕ ПОПАДАЕТ в отчет по НДФЛ( скрин 4) и , непонятно как попадет в отчет 6 НДФЛ… То есть оно попадает в ведомость к выплате ( скрин 5), в расчетный листок за этот же месяц ( см скрин), Анализ взносов — то же попадает во все взносы ( скрин 3). Как исправить эту ситуацию ? Я понимаю, что в ведомости при «проваливании » в НДФЛ там стоит дата получения дохода- по дате выплаты. Её можно как-то исправить или поменять?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Премия не включаемая в средний заработок
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вычет код 501 Добрый день. После сдачи 6-НДФЛ обнаружена ошибка (скрин во вложении). Вычет больше положенного. Хотя следовали Вашим рекомендациям по заполнению. Ни…
- Удержание при увольнении за использованный авансом отпуск В августе 2023 прошло увольнение сотрудника и только сейчас обнаружили неверную настройку удержания при увольнении за использованный авансом отпуск. При…
- Прошу помочь с проблемой - НДФЛ не попадает в ведомость Здравствуйте! Появилась следующая проблемная ситуация: Есть сотрудник, у которого в ведомость не попадает НДФЛ. Сначала опишу "вводную", а потом -…
- Помогите с выделением доли РК с больничного листа Добрый день! Прошу помочь в следующем вопросе: Мы начали выделять долю РК с больничных листов и выявили проблему, что некоторые…
Статьи по этой теме
- Почему в ЗУП КОРП не выделяются доли РК и СН с компенсации за неотработанные дни при увольнении? Если сотрудник увольняется по сокращению до истечения 2-месячного срока предупреждения, организация выплачивает ему дополнительную компенсацию. В ЗУП КОРП для этого…
- Почему возврат НДФЛ не уменьшает сумму налога в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете? В начале июня провели документ Возврат НДФЛ. Формируем уведомление по НДФЛ за период с 1 по 22 июня, но в…
- Перерасчеты в отчетности по НДФЛ Доначисление доходов Доначисления дохода для целей НДФЛ учитывается на дату выплаты такого дохода. Доначисление не влияет на 6-НДФЛ прошлых периодов…
- Как найти ошибку, если зарплата не попадает в КУДиР? УСН 15%. Зарплата не попадает в расходы. Как найти ошибку и исправить ее? Чтобы проанализировать затраты на оплату труда и…
Здравствуйте!
Так как премия начислена документом Разовое начисление, доход и НДФЛ переходит в ноябрь. Можно воспользоваться документом Операция учета НДФЛ и перенести доход и ндфл с ноября в октябрь.
Добрый день! Попробую
Операцию сделала , но теперь она в справке 2 НДФЛ отражается как не удержанный НДФЛ ( 42 руб) скрин прикладываю
Вкладку «Передано в налоговый орган » не надо заполнять?
Нет, ведь нам нужно только поправить между месяцами этот хвостик
У Вас там сумма в сентябре 326,09. НДФЛ с нее как раз 42 руб. Проверьте каким документом начислена и выплачена сентябрьская сумма. Проверьте по отчетам Анализ НДФЛ по месяцам, Анализ НДФЛ по документам-основаниям, Сводной справкой 2НДФЛ
Да, по Анализу НДФЛ по месяцам в сентябре указывает , что вся сумма удержана, а в октябре уже пишет, что 42 руб к держанию. Скрины Анализа по документам основаниям прикладываю ( там такая же история). У сотрудника и в октябре была такая премия , не учитываемая для среднего заработка , там НДФЛ 69 руб, он тоже перенесся, но в ноябре тоже стоит за минусом 69 и что его нужно удердать. Начислялась это документом Разовое начисление. Как быть?
А выплачено все по ведомости ( скрин прикладывала в самом первом письме)
Судя по Вашему скрину, у Вас не заполнена закладка Исчислено в документе Операция учета НДФЛ. Поэтому и вылезает 42 руб
Заполнена см скрин (и все вкладки , как на Вашем скрине заполнены)
Увидела ошибку- год то 2023 указала… Сейчас поправлю
Все получилось!!! Спасибо большое!