Премия не включаемая в средний заработок

Вопрос задал Наталья Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.31/10)

Добрый день! У нас есть доплата до фактического оклада сотрудникам, у которых из-за командировки размер зарплаты уменьшился при расчете по среднему заработку ( прописано в ЛНА). Но при создании этого начисления ( его заводим через разовое начисление -скрин 1), оно НЕ ПОПАДАЕТ в отчет по НДФЛ( скрин 4) и , непонятно как попадет в отчет 6 НДФЛ… То есть оно попадает в ведомость к выплате ( скрин 5), в расчетный листок за этот же месяц ( см скрин), Анализ взносов — то же попадает во все взносы ( скрин 3). Как исправить эту ситуацию ? Я понимаю, что в ведомости при «проваливании » в НДФЛ там стоит дата получения дохода- по дате выплаты. Её можно как-то исправить или поменять?

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    Так как премия начислена документом Разовое начисление, доход и НДФЛ переходит в ноябрь. Можно воспользоваться документом Операция учета НДФЛ и перенести доход и ндфл с ноября в октябрь.

     

    1

  2. Добрый день! Попробую

  3. Операцию сделала , но теперь она в справке 2 НДФЛ отражается как не удержанный НДФЛ ( 42 руб) скрин прикладываю

  4. Вкладку «Передано в налоговый орган » не надо заполнять?

  5. Нет, ведь нам нужно только поправить между месяцами этот хвостик

  6. У Вас там сумма в сентябре 326,09. НДФЛ с нее как раз 42 руб. Проверьте каким документом начислена и выплачена сентябрьская сумма. Проверьте по отчетам Анализ НДФЛ по месяцам, Анализ НДФЛ по документам-основаниям, Сводной справкой 2НДФЛ

  7. Да, по Анализу НДФЛ по месяцам в сентябре указывает , что вся сумма удержана, а в октябре уже пишет, что 42 руб к держанию. Скрины Анализа по документам основаниям прикладываю ( там такая же история). У сотрудника и в октябре была такая премия , не учитываемая для среднего заработка , там НДФЛ 69 руб, он тоже перенесся, но в ноябре тоже стоит за минусом 69 и что его нужно удердать. Начислялась это документом Разовое начисление. Как быть?

  8. А выплачено все по ведомости ( скрин прикладывала в самом первом письме)

  9. Судя по Вашему скрину, у Вас не заполнена закладка Исчислено в документе Операция учета НДФЛ. Поэтому и вылезает 42 руб

  10. Заполнена см скрин (и все вкладки , как на Вашем скрине заполнены)

  11. Увидела ошибку- год то 2023 указала… Сейчас поправлю

  12. Все получилось!!! Спасибо большое!

  13. Рада была помочь! Хорошего дня!

    1

Комментарии закрыты.