Добрый день!
Я ранее задавала вопрос про премию к юбилею в расчете резервов отпусков. Отвечала Юля Щ.
В программе резервы отпусков начисляются на 91.02 проводкой Д-т 91.02 К-т 96.01, считаем что это не правильно.
В настройках резервов отпусков удалила из состава ФОТ премию к юбилею, она относится на 91.02.
Начислила премию за июль, сделала начисление зп, у сотрудника за месяц оплата по окладу — 19520 руб. сч. 20 и премия 50147 руб. на сч. 91.02.
Провела отражение и начислила резервы, но на закладке Начислено ФОТ (в резервах) только по окладу 19520 сч .20, а на закладке Резервы по сотрудникам программа разбивает на сч.20 и 91,02. Почему, премия же включается в ФОТ для резерва?
Сейчас хотим попробовать снять галочку в документе «Премия к юбилею» в настойках начисления, на закладке «средний заработок», но галочка неактивна (во вложении). Подскажите, если ее снять, то в начислении резервов отпусков (если в месяце есть начисление премии к юбилею) суммы не будут делиться еще на 91,02?
Здравствуйте! К сожалению, распределение по способам отражения происходит пропорционально начислениям, включаемым в средний заработок, а не пропорционально включению в ФОТ. 🙁
Галочку о включении в средний можно снять с премии, если ее перенастроить как «Прочие начисления и выплаты». Но Вы хотите убрать флажок только для учета резерва, а на самом деле премия должна входить в средний? Верно? Тогда после начисления резерва придется вернуть все настройки обратно! Рекомендую сначала проработать алгоритм действий на копии базы!
Но, если честно, мне кажется проще даже вручную заменить этот способ отражения в расчете резервов. 🙁
И еще момент: этот способ отражения попадет еще и в Инвентаризацию в декабре. Т.е. данный порядок действий придётся повторить еще и в Декабре.