Добрый день!
ЗУП КОРП 3.1.27.271
Пересчитали отпуска в связи с изменением среднего заработка. У сотрудника отпуск был в мае, пересчитали августом. В отчете Проверка расчета взносов за июль вся сумма облагаемая взносами, как превышение предельной базы, не попадает в эту ячейку с превышением, а просто ложится в облагаемую базу. Скрины во вложении. Причем если поменять конец периода и поставить 01.08.2024, то встает как надо. Почему так происходит и как исправить?
Все комментарии (24)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Если мы посмотрим Регистр накопления «Исчисленные страховые взносы», то Период будет последний день месяца.
Предлагаю сделать следующие:
— создать документ Перерасчет страховых взносов за августа 2024 года. Если там будет наш сотрудник, то проведем документ.
— сформировать отчет Проверка расчета взносов с 1 января по 31 августа. Изменится ли учет?
Естественно, что в Перерасчете взносов этот сотрудник будет, потому что на моих скринах видно, что взносы красным выделены, то есть неправильно рассчитаны. На отчет в плане превышения предельной величины это перерасчет ника не повлиял. У меня краснота во взносах из-за того что мы меняли расчетный период в пересчете отпуска. Если майский отпуск пересчитать июлем, то всё прекрасно, ошибок нет и превышение в отчете правильно отображается. Если отпуск пересчитан августом, то возникает вот эта ошибка.
Просьба дать более конкретный и развернутый ответ.
Приложение
Спасибо за уточнение
Моделировала на Вашем релизе ситуацию:
1) В мае был начислен отпуск в размере 40 542,33
2) Сделала документ исправления в июле на сумму 39 499,47 — у меня не воспроизвелась ошибка.
3) Сделала документ исправление в августе на сумму 39 499,47 — программа отработала штатно.
Уточните, пожалуйста, Вы сейчас на копии базе смотрите проблему, что делаете один документ исправления, а затем другой? Если так, то предлагаю отменить проведения документа исправления Отпуск и проверить формирование отчета Проверка расчета взносов с января по июль.
Хотела бы еще раз уточнить приложенные скриншоты.
Документ исправления сделан в августе. Если в августе еще нет начисленный сумм,чтобы перекрыть сторно, то уменьшение налоговой базы произойдет в мае. В том месяце когда начислен сам отпуск. Отчет в таком случае мы формируем с января по августа. Так как документ исправления отпуска делает движение в августе. Не совсем понимаю, почему в таком случае у нас отчет формируем по июль и там ошибка. Поэтому и прошу отменить документ исправления отпуска, чтобы понять влияет этот документ или нет. Конечно, при условии, что это возможно.
Документ исправления майского отпуска один — рассчитан августом. Далее расчетчик проверяет страховые взносы начисленные в июле и формирует для этого отчет Проверка расчета взносов.
Приложение
Смогла смоделировать ситуацию на двух релизах: на вашем и 3.1.30.35. Поведение программы одинаковое.
Предполагаю, что дело в правилах формирования самого отчета Проверка расчета взносов.
Если сформировать отчет РСВ, то там все хорошо. Прикладываю скриншоты.
Получается, что когда мы формируем отчет для проверки июля — видим красноту по сотруднику.
Далее создаем проверочный документ Перерасчет страховых взносов за июль — он у нас будет пустой. Так как документ отпуск проводим в августе. Затем еще раз смотрим сотрудника в отчет Проверка расчетов взносов за весь год — понимаем, что проблема только в отражении самого отчета.
Можно конечно обратиться на линию консультации, но думаю ответ будет следующим: не надо проводить документы будущего периода, если еще июль не закрыли.
Но если решитесь отправлять им запрос, то могу предоставить копию базы 3.1.30.35, где смоделирован пример. Чтобы предоставить разработчикам готовый пример с ошибкой в отчете.
Расчетчики попросили написать в 1С. Предоставите базу?
Здравствуйте!
Отправила базу на почту. Посмотрите, пожалуйста.
Мне пришел ответ, что письмо не доставлено. Напишите, пожалуйста, мне на почту: mila@profbuh8.ru
Написала.
Здравствуйте!
Я отправляю вам письмо с ссылкой на скачивание базы. Мне приходит ответ,что письмо заблокировано
Я написала Вам с личной почты. Присылайте туда ссылку.
Приложение
Да, я именно отправляла 19 числа на Вашу почту. Прикладываю скриншот ответа
Я Вам писала ещё с почты яндекса. Посмотрите в почте. 19.08 в 17:03
Повторите, пожалуйста, еще раз свое письмо. Сейчас не нахожу второго письма от 19 августа
Повторила.
Отправила письмо. Проверьте,пожалуйста.
Получила. Спасибо)
Отлично! Рада была помочь. Хорошего дня 🙂
Добрый день!
Пришел ответ 1С:
Здравствуйте!
В сценарии из Вашего обращения была нарушена последовательность ввода документов расчета, в связи с этим, страховые взносы были рассчитаны не в последнюю очередь, после проведения всех операций за месяц.
После помесячного пересчета взносов, в сформированном отчете «Проверка расчета взносов» графа «взносы с превышения» заполнится ожидаемыми значениями, равными графе «взносы с превышения расчетный».
Рекомендуем ежемесячно проводить проверку расчета страховых взносов после завершения всех расчетов заработной платы до момента формирования документа Отражение зарплаты в бухучете, чтобы избежать недоимок и переплат по страховым взносам.
Здравствуйте!
Мне кажется пришла очередная отписка 🙁
В моем примере не было нарушения последовательности проведения документов. Если сейчас в копии базы сделать документы Перерасчет страховых взносов — то сотрудник Улицкая себя проявит только по взносам ФСС-НС.
Единственное нарушение последовательности, которое мне приходит в голову — это проводить документ исправления отпуска в следующем месяце, когда взносы текущего месяца не закрыты. Для нас, пользователей такая ситуация жизненная, для разработчиков не понятная. Так как их взгляд на программу иной, отличный от нашего.
Наши действия дальше?
Правильно ли я понимаю, что текущий рабочий месяц — августа.
Чтобы выровнять учет, можно выполнить следующие:
— отменить документы исправления отпуска
— ввести документ Перерасчет страховых взносов за июль.Если мы взносов изменятся, то это потребует перезаполнения документа Отражение зарплаты в бухучете.
— сформируем отчет Проверка расчета взносов за июль для проверки результата.
— затем вновь проводим документы исправления.
Напишите, пожалуйста, в Вашей базе в документе Перерасчет страховых вносов появились суммы перерасчета. В какую сторону?
Июль уже закрыт. Да и вопрос не в этом был. С июлем всё понятно. Если сделать всё июлем, то в отчете отражается всё корректно. Вопрос был почему так происходит, если считаем перерасчет августом.
Когда закрыт июль, делаем перерасчет августов. Затем рассчитываем зарплату за месяц и только потом смотрим взносы за август или с нарастающим итогом.
То есть мой первый комментарий — верная последовательность действий с точки зрения программы.