Добрый день, у нас сотрудник с начала 2024 года был не резидентом, в 1-ом и во втором квартале подавали отчет 6НДФЛ с доходом по 30% исчисленным НДФЛ, в июле месяце он стал резидентом, мы пересчитали налог, при заполнении 6НДФЛ теперь у нас нет в разделе по 30 % сумм дохода и исчисленного налога, не идут контрольные соотношения. Как быть, что надо с первого квартала сдавать корректировку? И еще в 2023 году он тоже был не резидентом, по концу года оказалось что он резидент, пересчитали налог уже за 2023 год в январе, и сделали возврат (так сказала налоговая) но у него был натуральный доход в декабре 2023 года (21000 руб) НДФЛ с которого попал в январь 2024 года и теперь он там как удержанный, так должно быть, запутались разъясните как должен быть заполнен отчет пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6НДФЛ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ситуация по возврату НДФЛ разные года (2023-2024) Здравствуйте! Подскажите как мне сдать правильно отчет по 6ндфл за 2023 год. Зарплата за декабрь была выплачена 26.12.2023. Но Сотрудник…
- Бывший работник прислал запрос на пересчет НДФЛ за 2024 год. Ссылаясь на свое резидентство в Израиле. Добрый день ! Наш бывший сотрудник работал в компании в 2023 - по 31.07 .2024 по трудовому договору. В марте…
- 6НДФЛ Добрый день, подскажите пожалуйста как должен заполняться отчет 6НДФЛ за 2024 год если был возврат НДФЛ но его провели в…
- 6-НДФЛ Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Когда мы сдавали отчет 6-НДФЛ за 2023 год, у нас была проблема, по Вашей рекомендации…
Статьи по этой теме
- Ошибка КС 1.37 в 6-НДФЛ, если сотрудник приобрел статус резидента – что делать? В первом квартале у сотрудника был статус нерезидент, и в 6-НДФЛ налог по этому сотруднику показан по ставке 30%. Во…
- С какого числа в ЗУП 3.1 менять статус физлица по НДФЛ? У сотрудника в середине года изменился статус налогоплательщика. Как правильно указать в программе новый статус – с даты изменения или…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
Добрый день! Разделила Ваш вопрос на две части.
Сотрудник с начала 2024 года был не резидентом, в 1-ом и во втором квартале подавали отчет 6НДФЛ с доходом по 30% исчисленным НДФЛ, в июле месяце он стал резидентом, мы пересчитали налог, при заполнении 6НДФЛ теперь у нас нет в разделе по 30 % сумм дохода и исчисленного налога, не идут контрольные соотношения. Как быть, что надо с первого квартала сдавать корректировку?
У нас на сайте как раз есть публикация с примерами по этому вопросу ОШИБКА КС 1.37 В 6-НДФЛ, ЕСЛИ СОТРУДНИК ПРИОБРЕЛ СТАТУС РЕЗИДЕНТА – ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если кратко- то возможны два варианта:
Если Вы выберите второй вариант с корректировкой и нужна будет помощь, напишите пожалуйста. Только приложите пожалуйста подробный анализ НДФЛ по сотруднику, чтобы я смогла смоделировать пример с Вашими данными.
И еще в 2023 году он тоже был не резидентом, по концу года оказалось что он резидент, пересчитали налог уже за 2023 год в январе, и сделали возврат (так сказала налоговая) но у него был натуральный доход в декабре 2023 года (21000 руб) НДФЛ с которого попал в январь 2024 года и теперь он там как удержанный, так должно быть, запутались разъясните как должен быть заполнен отчет пожалуйста.
Если НДФЛ с натурального дохода удержали в январе 2024, то мы его покажем, как удержанный в 6-НДФЛ за в 2024 году, это верное заполнение.
Если что-то не понятно, или остались вопросы, пожалуйста напишите.