Добрый день, у нас сотрудник с начала 2024 года был не резидентом, в 1-ом и во втором квартале подавали отчет 6НДФЛ с доходом по 30% исчисленным НДФЛ, в июле месяце он стал резидентом, мы пересчитали налог, при заполнении 6НДФЛ теперь у нас нет в разделе по 30 % сумм дохода и исчисленного налога, не идут контрольные соотношения. Как быть, что надо с первого квартала сдавать корректировку? И еще в 2023 году он тоже был не резидентом, по концу года оказалось что он резидент, пересчитали налог уже за 2023 год в январе, и сделали возврат (так сказала налоговая) но у него был натуральный доход в декабре 2023 года (21000 руб) НДФЛ с которого попал в январь 2024 года и теперь он там как удержанный, так должно быть, запутались разъясните как должен быть заполнен отчет пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6НДФЛ Добрый день, подскажите пожалуйста как должен заполняться отчет 6НДФЛ за 2024 год если был возврат НДФЛ но его провели в…
- Нерезидент из-за командировок в 2024 Добрый день. Сотрудник в 2023 был в командировках в Казахстане более пол года - стал нерезидентом. Налог пересчитали до 30%.…
- Ошибка КС 1.37 в 6-НДФЛ за полугодие Добрый день. С 01.04.2024 сотрудник стал налоговым резидентом. Пересчитали налог с начала года по 13%. При проверке отчета 6-НДФЛ программа…
- Возврат НДФЛ Здравствуйте .Сотруднику в конце года сделала перерасчёт НДФЛ и вернула налог. Теперь в расчётном листке этот налог висит как переплата.Что…
Статьи по этой теме
- Ошибка КС 1.37 в 6-НДФЛ, если сотрудник приобрел статус резидента – что делать? В первом квартале у сотрудника был статус нерезидент, и в 6-НДФЛ налог по этому сотруднику показан по ставке 30%. Во…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — в Приложение 1 6-НДФЛ может попадать неверный статус налогоплательщика В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – статус налогоплательщика в Приложении 1 6-НДФЛ может заполняться неправильно. Причина ошибки – статус налогоплательщика…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала…
- С 2024 года в ЗУП 3.1 не работает отчет Проверка раздела 1 6-НДФЛ — что делать? Пытаемся сформировать отчет Проверка раздела 1 6-НДФЛ (Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам) за январь 2024 -…
Добрый день! Разделила Ваш вопрос на две части.
Сотрудник с начала 2024 года был не резидентом, в 1-ом и во втором квартале подавали отчет 6НДФЛ с доходом по 30% исчисленным НДФЛ, в июле месяце он стал резидентом, мы пересчитали налог, при заполнении 6НДФЛ теперь у нас нет в разделе по 30 % сумм дохода и исчисленного налога, не идут контрольные соотношения. Как быть, что надо с первого квартала сдавать корректировку?
У нас на сайте как раз есть публикация с примерами по этому вопросу ОШИБКА КС 1.37 В 6-НДФЛ, ЕСЛИ СОТРУДНИК ПРИОБРЕЛ СТАТУС РЕЗИДЕНТА – ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если кратко- то возможны два варианта:
Если Вы выберите второй вариант с корректировкой и нужна будет помощь, напишите пожалуйста. Только приложите пожалуйста подробный анализ НДФЛ по сотруднику, чтобы я смогла смоделировать пример с Вашими данными.
И еще в 2023 году он тоже был не резидентом, по концу года оказалось что он резидент, пересчитали налог уже за 2023 год в январе, и сделали возврат (так сказала налоговая) но у него был натуральный доход в декабре 2023 года (21000 руб) НДФЛ с которого попал в январь 2024 года и теперь он там как удержанный, так должно быть, запутались разъясните как должен быть заполнен отчет пожалуйста.
Если НДФЛ с натурального дохода удержали в январе 2024, то мы его покажем, как удержанный в 6-НДФЛ за в 2024 году, это верное заполнение.
Если что-то не понятно, или остались вопросы, пожалуйста напишите.