6НДФЛ

1. Добрый день.

   Первичный отчет подавали в ИФНС головного подразделения без кода 9? Или по месту учета обособленного подразделения?
   Обычно корректирующие отчеты сдают по той же форме, по которой подавали первичный. Т. е. если справок не было в первичном отчете, в корректировке их тоже быть не должно. Это мое мнение.
   Но лучше уточнить этот момент в ИФНС.

2. Да первый подавали без справок, обычный отчет за 1 квартал, вот сейчас не поймем как сделать за первый квартал с кодом 9 и с номером корректировки или первичный с кодом 9? Можно вообще после первичного за первый квартал подавать за первый квартал с кодом 9 первичный, но получается с другими суммами?

3. В программе при проверке отчета никаких расхождений не наблюдается при любом варианте. На мой взгляд, первичный отчет могут не принять, потому что уже есть по этим регистрационным данным первичный отчет. А вот корректировку подать с кодом 9 получится. Меня только смущает, что справки в таком случае тоже с номером корректировки.
   Я искала разъяснения, что делать в таком случае, но везде советуют отчет по закрытому ОП сдавать сразу с кодом 9 и справками.

4. Можно заполнить с кодом 9 как первичку, а потом перед отправкой поставить на титульном листе номер корректировки 1, тогда внутри в приложении по справкам не будет корректировки указано…

5. Действительно, хорошее решение. Я бы попробовала как корректировку, но со справками отправить.

Комментарии закрыты.