Здравствуйте! ЗУП 3.1.33.19.
В расчетах ЗП за апрель по одному сотруднику возникла переплата в размере 1663=, но ее не должно было быть. Дополнительно в апреле сформировала Ведомость через раздатчика и одновременно возврат по кассе этой же суммы. В итоге ЗП за апрель сформировалась правильной суммой. При начислении аванса за май в Анализе Зп за первую половину месяца эта сумма появилась опять. В расшифровке показалась дата июля 2018г. В результате сумма к выплате опять уменьшается на 1663=. Пробовала Перенос, опять раздатку в мае за июль 2018 — окончательно убрать эту сумму не получается. В Сервисе — Перерасчет такого периода нет. Как исправить?
Все комментарии (24)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Прошу убрать /удалить документ Перенос данных. Можно просто обнулить суммы в документе. Попробуем обойтись из этого технического документа.
Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате). Период установим с даты приема на работу и по текущий день. Можно даже выбрать следующий месяц. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. В этом отчете нам важно увидеть колонки НДФЛ к зачету, НДФЛ в счет будущих периодов.
Пожалуйста, приложите скриншот — проанализируем ситуацию вместе.
Нет. В этом отчете отражено равенство колонок.
Предлагаю посмотреть ведомость на выплату через раздатчика — какие суммы указаны в расшифровке? Прикладываю скриншот для примера. Прошу исключить ввод документ Перенос данных по нашему сотруднику в прошлом периоде.Может быть вводили документ, которые нам теперь мешает.
уже накопилось три ведомости от раздатчика на 1663.
На скриншоте отражена сумму ндфл 1663, у сотрудника сумма на руки нулевая.
был перенос от 31.12.21 на 1663 — удалила. При этом поменялось сальдо расчетов по ЗП
есть возврат сотруднику задолженности на 1663= от 01.04.25. Пока не удаляла
Здесь есть и сумма на руки и ндфл.
PS: пишу для себя, чтобы потом быстро ориентироваться во вложениях.
В расшифровке декабрь 2021 (две строки по документу основания Начисление зарплаты и взносов) и март 2025.
ведомость от 15.05.25
Предлагаю посмотреть расчетный листок за декабрь 2021 года. Приложите, пожалуйста. Может быть там будет подсказка — куда двигаться дальше 🌸🌸🌸
Т.к. в декабре виден остаток 1663 , добавила и январь 2022
похоже 1163 — это НДФЛ от субсидируемой части зп 12 792=
Эти «хвосты» от субсидируемой зп в декабре 2021 периодически у разных сотрудников появляются в разных видах
Если смотреть расчетный листок за декабрь: доход 14500+ долг предприятия 6615 минус НДФЛ 1885 на руки сотрудник должен получить 19230. Получает больше, то есть долг работника справедлив на сумму 1663.
Но у нас есть справочное начисление Вычет по ндфл в сумме 12792. НДФЛ с этой суммы 1663. Получается, что НДФЛ за текущий месяц должен быть (14500-12792)*13% = 222. То есть у нас не верный расчет ндфл.
Если мы изменим сумму ндфл за месяц,то взаиморасчеты будут закрыты в 0. Уточните, пожалуйста, мы можем ввести документы, которые будут влиять на учет 2021 года? Рекомендую проверить, а как же был сдан отчет 6-НДФЛ за этот период
Если внести документы можем, прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2021 год (!)
Здравствуйте! При сдаче 6НДФЛ по сотруднику в 2021 все получалось правильно: с дохода 174 578,22 ( 187 370,22-12 792) налог удержанный=исчисленному = 21 032. Проблем не было. Образовались в этом году. В 1С можно поменять, чтобы сейчас все выровнялось. Перерасчеты сдавать нежелательно за прошлые годы.
Поняла, Вас спасибо!
Тогда получается немного другая картина: доход сотрудника в декабре 14 500 + натуральный 12 792. Вычет в сумме 12792. То есть НДФЛ должен быть рассчитан с дохода 14 500= 1885. В таком случае, сумма ндфл в расчетном листке верная и долг за сотрудником справедлив. Верно?
Верно, но почему-то все эти годы эта сумма не появлялась. Как ее убрать? Я пыталась в текущей ведомости скорректировать на эту сумму — но она опять появляется. Почему-то отсылает к прошлому периоду — не хочет просто зачесть.
Скорее всего это происходит из-за того, что хвостики по документу основания уже сидят в последующих ведомостях.
ТО есть мы сейчас можем сделать документ Возврат задолженности по сотруднику за декабрь 2021 год. Но так как были сформированы выплаты по документу основания Зарплата за декабрь 2021 года, программа будет пытаться крутить эту сумму ту и обратно. Что можно сейчас сделать:
— введем документ Возврат задолженности за декабрь 2021
— на каждый год создадим технический документ Ведомость через раздатчика. То есть у нас будет 4 документа: декабрь 2021, декабрь 2022, декабрь 2023, декабрь 24.
Таким образом мы оставим хвостики в каждом году и попробуем не перенести все на текущий год. Если это не поможет при текущей выплате — напишите. Подумаем еще!
Наконец-то все получилось! Проверила вперед начисления и выплаты — больше не появляется этот хвостик с 2021. Огромное спасибо за терпение и профессионализм! Очень приятно с Вами работать.
УРА! Спасибо за теплые слова и высокую оценку работы 🌸
Вы тоже молодец. Только наша совместная работа привела к решению.
Желаю отличного настроения и прекрасного дня ❤️❤️❤️