Погашение займа премией , начисленной 30 декабря.

1. Здравствуйте!

   В ведомости номер 366, скрин которой Вы приложили, дважды щелкните на сотрудника и покажите какая там расшифровка нулевой суммы.

   Если Вы в этой ведомости подразумевали, что выплачивается премия, но при этом она НЕ выплачивается из-за погашения займа, рассчитанного в начислении зарплаты, то это должно быть отражено в расшифровке. ТО есть в первой строке 1 000 000 из докмуента ПРемия, а во второй строке -1 000 000 из докмуента «Начисление зарплаты и взносов». В итоге 0, тогда программа будет понимать, что Премия была учтена в ведомости номер 366 от 31.12.20.

   А так она видимо у Вас попадает в расшифровку ведомости от 11.01.21 и поэтому программа думает, что премия выплачена в январе и относит её на 21-й год с точки зрения учета НДФЛ.

   1

   1. Добрый вечер , Дмитрий!
      Она попала в расшифровку ведомости от 11.01.2021. Как исправить? Все распровести и последовательно закрыть.

      1. Вам необходимо по этому сотруднику распровести ведомость от 11.01.21 и в ведомости от 31.12.20 вручную сделать так, как я описал выше. Продублирую ещё раз:

         «…в первой строке 1 000 000 из докмуента ПРемия, а во второй строке -1 000 000 из докмуента «Начисление зарплаты и взносов». В итоге 0, тогда программа будет понимать, что Премия была учтена в ведомости номер 366 от 31.12.20» — и проведите эту ведомость.

         Далее в ведомости от 11.01.21 удалите этого сотрудника и подберите ещё раз. Сумма к выплате должна остаться прежней, но вот в расшифровке уже не будет ссылки на премию — а нам так и надо, чтобы премия не «лезла» в 2021 год

         2

3. Дмитрий, вы гений! Все получилось.

   1

4. Спасибо большое!
   Оказалось так просто.

Комментарии закрыты.