Почему не совпадает сумма, начисленная за первую половину месяца и сумма в регистре налогового учета за июль.
Где искать причину расхождения?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю проверить, какая сумма была выплачена сотруднику по ведомости. Возможно было какое-то сторно в июле.
Прикладываю публикацию: Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году .
Прошу приложить данные для анализа:
— расчетный листок за июнь-июль
— расчетный листок за первую половину месяца июля (Зарплата — Отчеты по зарплате)
— Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
Добрый день!
Расчетный листок за первую половину месяца не нашел. Только за весь месяц целиком.
Остальные скриншоты как у Вас в запросе.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/08/2023-08-14_13-31-58-1024x588.jpg)
Здравствуйте!
Если мы откроем Отчета по зарплате (Зарплата — Отчеты по зарплате), то там увидим целый блок отчетов за первую половину месяца.
Прошу приложить отчет по нашему сотруднику.
С трудом нашел!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2023.
Извините, Мила, у меня такого нет:(
В моей конфигурации (Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13) (http://v8.1c.ru/hrm/)) такого нет
Предполагаю дело именно в невыплаченной сумме 429 рублей.
У нас начисление аванса произошло в размере 15428.71. Это есть в расчетном листке за первую половину месяца и в подробном анализе ндфл по сотруднику.
Далее происходит начисление зарплаты за июль. Именно этот документ делает движение в месяце Июль на сумму 985.18.
Теперь нам нужно разобраться верно ли это движение или нет. Предлагаю проверить учет нашего сотрудника по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
Если не получится разобраться, прошу приложить расчетные листки с начала года по нашему сотруднику.