Добрый день! В 1С:ЗУП КОРП, ред. 3.1 (3.1.8.216) в ноябре 2018 г. сотруднику выплатили пособие по врем. нетрудоспособности (продолжение болезни). Позже выяснилось, что головная организация сменила адрес регистрации и стала участвовать в пилотном проекте ФСС. Выплаченное пособие сотрудник вернул на р/с организации, и теперь мы должны исправить документ БЛ, причем сделать это нужно в январе 2019 г. В исправительном документе программа не сторнирует ранее начисленное пособие. Как технически провести эту операцию? С уважением, Елена
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Можно сторнировать исходное начисление по больничному, по ссылке «Сторнировать». Флажок «Доначислить зарплату при необходимости» обязательно снять. А затем ввести новый докумен Больничный лист уже по пилотному проекту.
Добрый день! А как быть с НДФЛ, ранее удержанном в первоначальном документе БЛ, ведь в сторнировке минусуется начисленная сумма пособия, в т.ч. НДФЛ? А в новом документе по пилотному проекту НДФЛ не начисляется. В расчетном листке отражается долг за работником в размере начисленной суммы (вкл. НДФЛ), а на р/с организации сотрудник вернул сумму, полученную на руки в ноябре (за вычетом НДФЛ). Спасибо!
Добрый день! Все правильно. Этот НДФЛ был удержан у сотрудника. Теперь он должен зачесться при ближайшей выплате — удержание НДФЛ пройдет меньше на эту сумму.
Сформируйте по сотруднику 2-НДФЛ за 2018 год. И расчетный листок за месяц сторнирования.
Юлия, добрый день! Небольшое уточнение к вопросу — данный сотрудник уволен в декабре 2018 г. И после сторнировки долг за работником повис вместе с НДФЛ. Далее я провела документ «Возвраты сотрудниками задолженности» с суммой без НДФЛ. В результате по состоянию на 31.01.19 повис излишне удержанный НДФЛ. Каким документом закрыть этот долг? Ведь выплат больше не будет по данному сотруднику. С уважением, Елена.
Добрый день! Нужно провести «Возврат НДФЛ» и выплатить эту сумму.
О том, как ввести «Возврат НДФЛ» и как отразить перечисление НДФЛ с учетом возврата: Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета (Начиная с пункта «Возврат НДФЛ» подходит и к Вашему случаю).