Пересортица в выплате

1. Приложение № 1

   

   Здравствуйте!
   Проверила поведение программы на релизе 3.1.35.48. Уточните, какой у Вас релиз?
   Предлагаю проверить, включено ли саморасширение. После установки сделали перезапуск программы?
   Приложите, пожалуйста, скриншоты, описывающие ситуацию. Это позволит быстрее понять, что происходит в программе.

2. После установки перезапустили программу.
   Релиз 3.1 (3.1.34.58).
   Как проверить саморасширение?
   Скрины во вложении
3. Приложение № 1

   

   Да, расширение не сработало так как надо. Приложите, пожалуйста, расшифровку суммы на руки.
   Прикладываю скриншот для примера

5. Не уверена, что у нас именно пересортица. В расчетом листке точно нет долга на начало октября?
   Предлагаю сформировать отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), период укажем с января 2023 года по октябрь 2025 года. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.

6. Да, вы правы. В январе 2023 года мы возвращали излишне удержанный НДФЛ за 2022 год. После этого с его сальдо проблемы. Сейчас распроведу ведомость от раздатчика и сделаю скрины по всем отчётам .

7. Если у нас речь идет о излишне удержанном ндфл, то предлагаю еще сразу сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате), укажем период с даты приема на работу по октябрь 2025 года. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам нужно обратить внимание на колонки НДФЛ в счет будущих платежей и Зачтено излишне удержанного НДФЛ.

8. Доброе утро. Во вложении скрины отчётов по выплатам.

9. На скриншоте есть записи Объект не найден — это связано с ограничением прав или это битые ссылки?

10. Да, права ограничены. Если нужно более детально, могу прислать развёрнутые.

11. Попробую сейчас «покрутить» данные, прошу проверить — нет ли там документов Перенос данных. Если таких документов в регистре нет -то можно не присылать другой скриншот. Будем работать с этим🙏

12. Если мы принимаем, что у нас нет документов Перенос данных, то получается, что у нас правда была задолженность.
    Эту задолженность мы закрываем только в 2025 году. Те движения, которые делаем программа по переносу данных из одного налогового учет в другой верно. В таком случае, нам нужно подать корректировку отчета за прошлый период.
    Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратите внимание на документ Операция учета ндфл. У нас есть техническая возможность исправить учет, чтобы не подавать корректировку. Но с точки зрения налогового учета — правильно будет подать корректировку.
    Напишите, пожалуйста, какой решение выбираем. Нужно ли помощь с документом Операция учета ндфл.

13. Добрый вечер. Выбираем техническую возможность исправить учёт . Подскажите как Операцией учёта НДФЛ скорректировать.

14. Когда мы проводим документ Ведомость на выплату, чтобы скорректировать взаиморасчеты, то данный документ переносит доход и ндфл из одного налогового года в другой. С помощью документа Операция учета ндфл мы возвращаем эти данные обратно. То есть делаем записи с противоположными знаками.
    Чтобы вместе разораться пример на ваших цифрах, предлагаю провести ведомость на выплату. Затем сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год. И те записи, которые сделает ведомость мы перекроем документом Операция учета ндфл. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета ❤️

15. Доброе утро. Провела ведомость на выплату задолженности. Во вложении скрины

16. Я не вижу в отчете за 2023 год изменений от проведенной ведомости на выплату. Предлагаю проверить сумму дохода за 2023 год из отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику со сданным годовым отчетом 6 НДФЛ. Доход в отчете такой же как в подробном анализе?

17. Доброе утро. Прошу прощенья, предыдущий подробный анализ отправила Вам не из той базы, в которой проводила ведомость. Прикладываю новый подробный анализ, в котором провела также Операцию учёта НДФЛ. Всё закрылось. Доход по годам сверила, идёт. Прошу Вам посмотреть, как профессионала, всё ли верно село ?

18. ДОброе утро! Прошу прощение за длительное ожидание ❤️
    Да, сейчас все верно. Еще можно заглянуть в справку 2 ндфл — проверить, что по кодом дохода все «схлопнулось». Мы не должны увидеть отрицательные суммы в 2023 и в 2025 году. Если там все хорошо, и то и замечательно.

19. Доброе утро. Налог закрылся, задолженность по регистру накопления «Зарплата к выплате » тоже закрылась. Теперь в расчётке долг за работником. Что я делаю не так?

20. На взаиморасчеты влияют три регистра:
    — Взаиморасчеты с сотрудниками
    — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
    — Зарплата к выплате
    На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 .
    Предлагаю вернуться к тому, что в нас в этих регистрах нет документа Перенос данных, в которых вручную правятся взаиморасчеты. Очень рекомендую смотреть под полными правами, чтобы не было регистратора Объект не найден.

21. Добрый день. Пересмотрела все обороты и выплаты по сотруднику с нуля и поняла причину .
    По отчёту «Анализ по сотруднику ( в целом за период)» увидела не закрытую сумму НДФЛ в столбце «НДФЛ к зачёту в счёт будущих платежей» — 33 рубля.
    Полагаю, что эта сумма должна была быть на конец 2022 года в документах начисления в столбце «Корректировка выплаты» . В нашем случае её нет.
    На копии восстановила правильность в 2022 году( добавила корректировку).
    После сделала выплату по сотруднику. В выплате сумм к получению не вышло ( внутри «+» на «-» закрылось )
    Всё получилось. Все три регистра по взаиморасчётам закрылись, задолженность ушла и в расч.листке «0».

    ВОПРОС: Как не заходя в 2022 год можно отразить корректировку выплаты по тому же подразделению, где сотрудник работал в 2022 году. ( чтобы НДФЛ к зачёту закрылся) .?

22. Мы можем создать новый документ Начисление зарплаты и взносов за 2022 год? И в нем вручную указать сумму корректировки? То есть сами документы начисление не будем трогать за 2022, просто создадим новый документ. Если такой вариант невозможен, тогда предлагаю сделать такой документ хотя бы декабрем 2024 года. Чтобы не тянуть хвостики в текущий год.

Комментарии закрыты.