Пересортица в ндфл при прогрессивной шкале

1. Здравствуйте!

   Предлагаю сначала исключить ошибку, когда при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса, которую разбираем в статье:
   Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса

   Приложите:
   — начисление за первую половину месяца за июнь — вкладку НДФЛ
   — начисление зарплаты и взносов за июнь — вкладку НДФЛ

   Посмотрим, как отражен исчисленный НДФЛ.

2. Марина, здравствуйте. Сейчас обнаружила, что в начислении аванса за май уже был -1руб и в «Начисление з/п за май», где пересортица — там отсутствует «Место получения дохода» — об этом я что то на вашем сайте видела, может из-за этого …… Вложила файлы, которые Вы указали + к ним начисления за май вкладка НДФЛ.

3. Здравствуйте, Ольга!

   Спасибо за скриншоты!
   Действительно, записи +/-1 рубль возникают в том числе по пустому подразделению (пустому месту получения дохода). Такое поведение очень похоже на ошибку программы.
   У нас была ошибка для вычетов с пустым подразделением после кадрового перевода сотрудника. Ошибка исправляется патчем (который исправляет также и другие ошибки).
   Можно проверить (сначала на копии базы) подключить патч и посмотреть будут ли появляться записи с пустым подразделением. Скачать патч можно в статье:
   Ошибка в ЗУП 3.1 – сторнируется вычет по пустому подразделению

   Если патч не поможет предлагаю посмотреть регистры по НДФЛ. Пришлите пожалуйста данные по регистру:
   — Учет доходов для исчисления НДФЛ
   — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
   Для того чтобы сформировать и прислать регистры:
   1) Откроем регистры по ссылке
   e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
   e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
   2) В появившемся окне делаете отбор по сотруднику
   3) Еще — вывести список -ОК
   4) Еще-Сохранить(в формате эксель)
   5) Чтобы файл с регистром прикрепился сюда в комментарии, сначала нужно его заархивировать (формат эксель не получится прикрепить)

   1. Марина, патч не помог, да и вычет у неё был только в январе. Проблема с пустым Местом получения дохода начался с аванса за май((((
      Вложила регистры 🙏🏿

4. дополнение: у данного сотрудника кроме зп есть прочий доход от аренды личного авто (компания у неё арендует авто)

5. Спасибо за регистры!

   У нас сейчас получается, что по ставке 13% по основной налоговой базе исчислено на 1 рубль больше 312 001 руб., а должно быть 312 000 руб.

   1. Уточните какая дата стоит на титульном листе 6-НДФЛ?
   Если дату на титульном листе поставим 10 июля 2026 и позднее и заполним отчет, то у нас исчислено по ставке 13% заполнится правильно 312 000 или снова на 1 рубль больше?

   Для проверки можно даже новый отчет создать с датой на титульном листе 10.07.2026 или позднее.

   2. Если дата на титульном листе не помогает предлагаю проверить, если мы сейчас создадим документ Перерасчет НДФЛ за июль 2026, то у нас НДФЛ Пересчитается на 1 рубль — уменьшится по ставке 13% ?

   3. Если мы сформируем Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного не за полугодие с 01.01.2026 по 30.06.2026, а в целом за год, чтобы увидеть, как исчислен НДФЛ на текущий момент у нас исчислено по ставке 13% по основной налоговой базе будет 312 0001 или 312 000 ?

   1. Марина, доброе утро.

      1. Да, с датой 11.07.26 всё равно выходит 1руб лишний в 13% и недоудержанный 1руб в 15% (приложила скрин).
      2. Пересчёт НДФЛ за июль пустой (за июнь тоже ). З/п выплатили 10.07.
      3. Сформировала за год, также 312 001 (вложение).
      😥

   2. вложила файлы

6. Марина, сейчас отменила Начисление прочих доходов за июль (аренда авто) и в Анализе НДФЛ за год встала цифра 312 000р, но в 6ндфл и Перерасчёт ндфл всё также, как писала выше

7. Здравствуйте!

   Посмотрела Ваши документы. Предлагаю внести исправления, как предлагается в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса

   Приведем в соответствие НДФЛ исчисленный в аванс и НДФЛ зачтенный при начислении з/платы.
   Для этого внесем исправления в документы в начислении з/платы и взносов за май и июнь. Общая сумма НДФЛ должна остаться прежней. Приведем в соответствие даты и суммы НДФЛ, которые были исчислены в аванс (за май и июнь) и теперь должен быть зачтены при начислении з/платы.:

   

   

   Предварительно внести исправления можно на копии базы, если все получится, то повторить в рабочей.

8. Добрый день, Марина!
   Внесла исправления в копии базы — в подробных отчётах по ндфл сначала осталось всё по прежнему — красным 312 001, но в отчёте 6-ндфл исчезли недоудерж 1руб. и излишне удерж 1руб. Но потом я ещё перепровела «Начисление прочих доходов за июль (аренда авто)» и всё встало ! Теперь во всех отчётах ндфл 312 000 исчисленный и удержанный ) в 6ндфл тоже ок ) Перерасчёт НДФЛ также ок. Сейчас внесла в рабочую базу, всё ок))
   Спасибо Вам огромное ! 💕

9. Отлично! Рада, что все получилось. Хорошего Вам дня 🌺

   1

Комментарии закрыты.