Пересортица по НДФЛ.2.

Индивидуальную консультацию запросил Евгения С. (Видное)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73) Проф. В текущем месяце исправляем ошибки прошлых лет (хвосты). После просмотра эфира Щелкуновой Юлии, исправили что можно было исправить. Но остались сотрудники с не нулевым ндфл, который тянется с даты приема сотрудника, но при этом сумм к выплате нет. Кроме того, тянется ндфл с дивидендов за все периоды (после переноса в зуп). Можно исправить таких сотрудников?

Метки вопроса: Взаиморасчеты
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    В данной ситуации мы можем очистить сумму ндфл и провести техническую ведомость на выплату. Далее проверим взаиморасчеты. Если большое не будут тянуться хвостик прошлых лет, перейдем к проверке учета по ндфл.
    Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл со сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Прошу приложить расшифровку сумм на руки из технической ведомости. Важно видеть период, вид дохода и сумму

  2. Здравствуйте!
    В данной ситуации мы можем очистить сумму ндфл и провести техническую ведомость на выплату- очистили и провели.
    Взаиморасчеты приложены.
    Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл со сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Прошу приложить расшифровку сумм на руки из технической ведомости. Важно видеть период, вид дохода и сумму — приложены.

  3. Спасибо за данные. У нас в техническую ведомость попали доходы за 2021 и 2024 годы. Есть сумма не удержанного ндфл, но это из-за того, что доход начислили, но еще не выплатили. Мне не нравится исчисленный ндфл в 2025 году. Прошу приложить отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
    Сформируем отчет завесь 2025 год. По кнопке настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Прошу поставить флажок Суммы до /после превышения.
    Приведем в порядок учет 2025 года, затем пойдем проверять 2021 и 2024 годы🙏

  4. Здравствуйте! Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога направляю.

  5. Теперь все на своих местах. У нас дивиденды. Пойдемте проверять 2021 год. Прошу приложить отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2021 год и за 2024 годы

  6. По 25 г пересортица. Скрин прилагаю.

  7. Если мы смотрим одного и того же сотруднику, то здесь все хорошо. Учет по ндфл в 2025 году мы проверили.

  8. Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2021 год и за 2024 годы — прилагаю.

  9. По данному сотруднику нам нужно сделать 2 документа Операция учета ндфл: за 2021 и 2024 годы отдельно. Заполняем только вкладку Удержано.
    Для 2021 года указываем сумму 53 824
    Для 2024 года — 141 237.
    Я бы еще заглянула в отчеты 6 ндфл за те годы и посмотрела приложение 1 по сотруднику. Если там показано равенство ндфл, то все хорошо!

  10. Сумма исчисленного=сумме удержанного — 6 ндфл за 2024г = 205336. Разница 141237 — видимо с дивидендов, после переноса данных.
    В 21г тоже равенство.
    По данному сотруднику нам нужно сделать 2 документа Операция учета ндфл: за 2021 и 2024 годы отдельно. Заполняем только вкладку Удержано — 31.12.24 и 31.12.21?

    1. Да, все верно! 2 документа, заполняем вкладку Удержано. Даты 31.12.24 и 31.12.21.

  11. Осталось удержать графа пустая. Значит все верно сделали? за 2021г тоже пустая. Пересортицу за 2025г убрали. В ведомость сотрудник попадает без «хвостов». Ура! Спасибо огромное! 👏🌷✨.
    Идем пробовать корректировать оставшихся сотрудников. Если не разберемся, придем к Вам)))
    Люблю вас Бухэксперт!

  12. Да, все верно! Вы прекрасно справились ❤️
    Спасибо за теплые слова. Будем рада вновь поработать вместе. Желаю Вам прекрасных выходных 🌸

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Пересортица НДФЛ. Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73) Проф. В текущем месяце исправляем ошибки прошлых лет (хвосты). После просмотра…
  2. Задолженность по сотрудникам В базе ЗУП 3, с апрель 2019г. тянутся остатки задолженности за сотрудником и за организацией в равных суммах. Никак не…
  3. Перерасчет НДФЛ из месяца в месяц Добрый день! Помогите разобраться с НДФЛ. ЗУП релиз 3.1.34.108. Из месяца в месяц в документе «Начисление зарплаты и взносов» по…
  4. НДФЛ скачет Добрый день. Не знаю как это произошло, НДФЛ идет ровно: по сотруднику, по уведомлениям, по выплате, а в отчете 6-НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? В ведомости неверно заполняется сумма НДФЛ по сотруднику, при этом излишне удержанного НДФЛ по нему нет. Проблема длится из месяца…
  2. Пропали коды доходов в бывшей справке 2-НДФЛ для сотрудника – как исправить? В печатной форме 2-НДФЛ для сотрудника ( Отчетность, справки – Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников ) не выводятся коды…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно заполняется подразделение для компенсации отпуска В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сотрудника перевели в другое подразделение и в этом же месяце после перевода начислили компенсацию…
  4. Как отразить выплату заработной платы и НДФЛ на АУСН через Банк-клиент банка Точка и сверить с ЛК АУСН? Видео: Данные о выплаченном доходе сотрудников Рассмотрим, как отразить данные о выплаченном доходе сотрудников. Вносим выплаты сотрудникам Банк-клиент — Онлайн-бухгалтерия…