Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73) Проф. В текущем месяце исправляем ошибки прошлых лет (хвосты). После просмотра эфира Щелкуновой Юлии, исправили что можно было исправить. Но остались сотрудники с не нулевым ндфл, который тянется с даты приема сотрудника, но при этом сумм к выплате нет. Кроме того, тянется ндфл с дивидендов за все периоды (после переноса в зуп). Можно исправить таких сотрудников?
Все комментарии (12)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
В данной ситуации мы можем очистить сумму ндфл и провести техническую ведомость на выплату. Далее проверим взаиморасчеты. Если большое не будут тянуться хвостик прошлых лет, перейдем к проверке учета по ндфл.
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл со сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Прошу приложить расшифровку сумм на руки из технической ведомости. Важно видеть период, вид дохода и сумму
Здравствуйте!
В данной ситуации мы можем очистить сумму ндфл и провести техническую ведомость на выплату- очистили и провели.
Взаиморасчеты приложены.
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл со сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Прошу приложить расшифровку сумм на руки из технической ведомости. Важно видеть период, вид дохода и сумму — приложены.
Спасибо за данные. У нас в техническую ведомость попали доходы за 2021 и 2024 годы. Есть сумма не удержанного ндфл, но это из-за того, что доход начислили, но еще не выплатили. Мне не нравится исчисленный ндфл в 2025 году. Прошу приложить отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Сформируем отчет завесь 2025 год. По кнопке настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Прошу поставить флажок Суммы до /после превышения.
Приведем в порядок учет 2025 года, затем пойдем проверять 2021 и 2024 годы🙏
Здравствуйте! Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога направляю.
Теперь все на своих местах. У нас дивиденды. Пойдемте проверять 2021 год. Прошу приложить отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2021 год и за 2024 годы
По 25 г пересортица. Скрин прилагаю.
Если мы смотрим одного и того же сотруднику, то здесь все хорошо. Учет по ндфл в 2025 году мы проверили.
Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2021 год и за 2024 годы — прилагаю.
По данному сотруднику нам нужно сделать 2 документа Операция учета ндфл: за 2021 и 2024 годы отдельно. Заполняем только вкладку Удержано.
Для 2021 года указываем сумму 53 824
Для 2024 года — 141 237.
Я бы еще заглянула в отчеты 6 ндфл за те годы и посмотрела приложение 1 по сотруднику. Если там показано равенство ндфл, то все хорошо!
Сумма исчисленного=сумме удержанного — 6 ндфл за 2024г = 205336. Разница 141237 — видимо с дивидендов, после переноса данных.
В 21г тоже равенство.
По данному сотруднику нам нужно сделать 2 документа Операция учета ндфл: за 2021 и 2024 годы отдельно. Заполняем только вкладку Удержано — 31.12.24 и 31.12.21?
Да, все верно! 2 документа, заполняем вкладку Удержано. Даты 31.12.24 и 31.12.21.
Осталось удержать графа пустая. Значит все верно сделали? за 2021г тоже пустая. Пересортицу за 2025г убрали. В ведомость сотрудник попадает без «хвостов». Ура! Спасибо огромное! 👏🌷✨.
Идем пробовать корректировать оставшихся сотрудников. Если не разберемся, придем к Вам)))
Люблю вас Бухэксперт!