Пересортица НДФЛ

1. Можно возобновить обращение? Случайно нажали на заявку закрыть? Хотела поменять файлы.

2. Здравствуйте!
   Спасибо за вопрос🙏 Да, конечно! Прошу немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️

3. Благодарю за ожидание 🌟
   Правильно ли я понимаю,что нужно смотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, которые приложен в комментарии. Так как в самом вопросе -тот отчет не смотреть. В последнем отчете есть пересортица ндфл по КБК из-за возврата.
   Приложите, пожалуйста, скриншот документа Возврат ндфл. Может быть нам сейчас поправить ставку в самом документе и нас схлопнется пересортица. В отчете возврат отражен по ставке 15, а нам нужно по 18.
   Если просчитать сумму выплаты по отчету Анализ зарплаты в целом по сотруднику, действительно мы должны сотруднику. Попробуйте сформировать ведомость на выплату — сумма на руки попадает?

4. Здравствуйте, Мила. Да, правильно смотреть Подробный анализ ндфл по сотруднику, который приложен в комментарии. Пересортица возникла из-за документа Возврат НДФЛ, период закрыт для редактирования.

5. Предлагаю вместе порассуждать. Если мы сейчас откроем документ Возврат, которых проведен в прошлом периоде и изменим ставку, то у нас не изменится свод. Не изменится бухгалтерский учет. Это значит, что делать синхронизацию повторно не нужно. Ничего в бухгалтерской программе менять не потребуется. Мы можем ввести второй документ Возврат ндфл, но для этого нам нужно его будет провести в прошлом периоде тоже. То есть не буде принципиальной разницы: правим то, что есть или создаем новый. Придется все равно править прошлым периодом. Если мы не изменим этот документ, то получается у нас остается вариант — править руками отчет 6-НДФЛ. На мой взгляд, это достаточно трудоемко.

6. Мила, а операцией пересортицу скорректировать будет не правильно?

7. Такое решение потребует от нам сдачи корректирующего отчета 6-НДФЛ за 9 месяцев. Вам подойдет такой вариант?

8. Нет корректировку сдавать не хотелось бы. Тогда попробую поправить ставку в документе возврата.

   1

9. Хорошо, попробуем тогда этот вариант. Напишите, пожалуйста, все ли получилось ❤️

10. Хорошо, напишу)

    1

11. Мила, спасибо большое! Все получилось)

12. Пожалуйста! Радуюсь вместе с вами🌟

Комментарии закрыты.