Добрый день. Подскажите пжл, 29-30.04 сотрудник был на больничном, но зп получил. 01.05 сделан перерасчет -2000 (-260 НДФЛ). В уведомлении за апрель какая сумма НДФЛ указывается? До перерасчета или после уже уменьшенная? И в 6-НДФЛ за апрель и май какие должны отражаться?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В Уведомлениях показываем не исчисленный, а удержанный НДФЛ, т.е. тот, что прошел в Ведомости до перерасчета. Т.к. с 23 по 30 апреля был удержан НДФЛ до перерасчета, то именно его и показываем. Далее в мае можно или вернуть получившийся излишне удержанный НДФЛ (260 руб.) или зачесть его. В вашем случае с одной стороны получается, что сотрудник должен организации, но с другой стороны — мы ему должны вернуть или зачесть излишне удержанный НДФЛ.
По возврату НДФЛ можно посмотреть статью — Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
И при возврате можно столкнуться с ошибкой в «Отражении удержанного НДФЛ» — Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ.
В статье Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ можно посмотреть раздел Зачет НДФЛ. Если решите делать зачет по НДФЛ, то в очередной Ведомости программа должна уменьшить по сравнению с рассчитанным НДФЛ сумму в колонке «НДФЛ к перечислению» и плюс в колонке «К выплате» учесть излишне выплаченную сумму. Для проверки, что все хорошо прошло сформируем отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2025 г. После проведения Ведомости исчисленный и удержанный НДФЛ в целом за 2025 год должны стать одинаковыми. В «Расчетном листке» конечное сальдо по сотруднику должно стать нулевым, если ему все выплачено.