Добрый день. Подскажите пжл, 29-30.04 сотрудник был на больничном, но зп получил. 01.05 сделан перерасчет -2000 (-260 НДФЛ). В уведомлении за апрель какая сумма НДФЛ указывается? До перерасчета или после уже уменьшенная? И в 6-НДФЛ за апрель и май какие должны отражаться?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Пересчет излишне выданной зарплаты
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Подача уведомлений по НДФЛ после смены статуса сотрудника на резидент РФ Здравствуйте. Сотрудник был нерезидентом РФ, НДФЛ удерживали по 30%. В середине апреля пребывание в РФ стало не менее 183 за…
- При выплате аванса в документах Ведомость в банк при заполнении показателя НДФЛ к перечислению не учитывается данные из документа Перерасчет НДФЛ Прошу подсказать по какой причине документ Перерасчет НДФЛ не формирует записи в регистр Документы учтенные при расчете НДФЛ. При выплате…
- Исчисление ндфл Добрый день! Сотрудник работает по основной ставке и на 2 местах по внутреннему совместительству (обособленные подразделения). С января ему предоставлялся…
- Перерасчет сотруднику Добрый день ! В апреле обнаружили,что сотруднику излишне ошибочно начислена доплата за март.Все декларации сданы.Какими документами оформить перерасчет сотруднику заработной…
Статьи по этой теме
- Внимание! В ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 перестал работать перерасчет НДФЛ с начала года (исправлено) В релизах ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 обнаружена ошибка – пересчет НДФЛ в 2025 году выполняется не с начала года, а только…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 может проявляться ошибка - налог с суммы вычетов при расчете зарплаты каждый месяц "переезжает" в предыдущий месяц.…
- Памятка по расчету зарплаты в ЗУП 3.1 в мае 2026 В мае 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за апрель 2026 года, а также аванс на май. Зарплата за…
- Отражение в 6-НДФЛ доходов, начисленных после отчетного периода в ЗУП 3.1 Если выплата произошла в отчетном периоде, а месяц начисления в документе указан после отчетного периода – доход и исчисленный налог…
Добрый день!
В Уведомлениях показываем не исчисленный, а удержанный НДФЛ, т.е. тот, что прошел в Ведомости до перерасчета. Т.к. с 23 по 30 апреля был удержан НДФЛ до перерасчета, то именно его и показываем. Далее в мае можно или вернуть получившийся излишне удержанный НДФЛ (260 руб.) или зачесть его. В вашем случае с одной стороны получается, что сотрудник должен организации, но с другой стороны — мы ему должны вернуть или зачесть излишне удержанный НДФЛ.
По возврату НДФЛ можно посмотреть статью — Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
И при возврате можно столкнуться с ошибкой в «Отражении удержанного НДФЛ» — Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ.
В статье Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ можно посмотреть раздел Зачет НДФЛ. Если решите делать зачет по НДФЛ, то в очередной Ведомости программа должна уменьшить по сравнению с рассчитанным НДФЛ сумму в колонке «НДФЛ к перечислению» и плюс в колонке «К выплате» учесть излишне выплаченную сумму. Для проверки, что все хорошо прошло сформируем отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2025 г. После проведения Ведомости исчисленный и удержанный НДФЛ в целом за 2025 год должны стать одинаковыми. В «Расчетном листке» конечное сальдо по сотруднику должно стать нулевым, если ему все выплачено.