Перерасчёт в больничном

Вопрос задал Татьяна А. (п. Мулино Нижегородская обл.)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день. Работаем в ЗГУ (21). На 22 версию пока не обновлялись.
Но как я поняла, сторнирование за при начислении бл, убрать не получится. Однако, у нас есть проблема в том, что бл начисляется по́ КОСГУ 266, а зп по КОСГУ 211.
Мы ранее сторнирование зп очищали, производили выплату бл в полном размере по 266. А потом документом Доначисление производили расчет ЗП по́ 211.
По итогу месяца формируем бух учёт, где и начисления зарплаты, больничных, а также НДФЛ по КОСГУ соответствуют перечислениям.
Организация крупна́я, начисления производи́т о́дин отдел,а перечислениями занимается другой о́тдел, третий отдел сводит итоги.
Теперь начнется перекос по КОСГУ. Может вы нам подскажите как выйти из ситуации после о́бновления. Спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Я бы хотела вам показать порядок действий на релизе 3.1.22.48. Ситуация стандартная. Сотрудник в мае приносит больничный лист за январь. Январь оплачен полностью.
    1. Создаем больничный лист в мае
    2. На вкладке начисление — оплата трех дней по 266 статье расходов.
    3. На вкладке перерасчеты — сторнирование начисление по 211 статье расходов.
    Вот тут проблема возникает, что не все согласные перерасчет проводить. Скажите пожалуйста, если он выполнен верно — почему Вы с ним не согласны и какая причина удаления.
    Проблема здесь возникает, когда он посчитан не верно. Тогда будет рассматривать причину возникновения проблема.
    4. Возвращаемся на вкладку «Главное». Остается вопрос по ндфл. Сумма начисления по 266 статье расходов есть, значит должен быть и исчислен ндфл. Для этого нажимаем «Карандаш» рядом с НДФЛ и корректируем (удаляем красную строку). НДФЛ тоже исчислен по 266 статье расходов. То удаление, которое сделали будет учиться в документе «Начисление зарплаты и взносов». Поэтому важен порядок: сначала больничный лист, затем Начисление зарплаты и взносов.
    Скриншоты прикладываю.
    Если у Вас есть другой пример для перерасчета, то опишите его. Разберем более подробно:)
    PS.: я пока тоже не сторонник перехода на 22 версию. Пока тестируем и присматриваемся к ней.

  2. Больничный оплачивается одновременно с перечислением НДФЛ в течении трёх дней в межрасчет
    Я так понимаю, что Корректировка выплаты тоже обнуляем.

  3. Да, корректировку тоже обнулим.

  4. Спасибо за ответ. Пока будет возможность не обновляться, будем работать по старому

  5. Все верно:) Рада что смогла помочь!

Комментарии закрыты.