Добрый день.
Считаем предварительно зпл за март.
Обнаружили, что за Февраль Страх.взносы по тарифу для Субъектов малого предприним. и Несчастные взносы не соответствуют расчетной сумме от Облагаемой базы.
Видимо это связано с тем, что документ Приказ на группу лиц Командировка, был создан Февралем, даты командировки март-апрель, потом провели начисления Командировка каждому сотруднику Мартом.
Теперь при начисл зпл за Март вижу, что на вкладке Взносы есть сторно взносов за Февраль.
Какие наши действия?
Вроде как начислений в Марте хватает для сторно, в Февраль не лезем, ничего там не исправляем, Уведомление за Февраль не корректируем? А в РСВ за 1 кв отражаем как ?
Все комментарии (29)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет с помощью отчета: Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов .
Благодаря этому отчету мы сможем понять — нужно что-то корректировать или нет.
Приложите, пожалуйста, скриншоты, если нужно проанализировать учет.
Все у Вас хорошо. КОрректировать учет не нужно. Предлагаю сформировать РСВ и проверить отражение. Выполните, пожалуйста, проверку. Дату на титульном листке укажите 31 марта 2025 года. Будет ли ошибка при проверке отчета.
не проверяет
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. На релизе 3.1.32.39/3.1.30.152 проверка уже реализована
Добрый день.
3.1 (3.1.32.17)
Здравствуйте! На Вашем релизе еще не реализована проверка. Рекомендую установить обновление программы. Хотя бы на релиз 3.1.32.39 или выше 3.1.32.66
Поняла.
Мила, сформировали Анализ взносов за Март.
Здесь идет уменьшение взносов частично по Основному тарифу, частично по тарифу для Субъектов малого предприним.
В феврале начислено больше только по тарифу для Субъектов малого предприним.
Правильно ли это?
Общая сумма взносов корректировка февраль/март, выходит на ноль.
Предлагаю проверить учет с помощью настроек: Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов . Но скорее всего все верно. Исходя из Вашего описание произошел перерасчет, которые отражается в отчетности иначе, чем в своде.
плохо все
по одному из трех сотрудников выслала скрины
документ Перерасчет февр заполняется так
Документ Перерасчет страховых взносов нужно сделать за март, дату документ укажем 31.03.2025. При таком заполнении будет исправлен расчет взносов?
Если да — проводим документ.
Прошу приложить отчет Проверка расчета взносов по сотруднику, у которого ошибка. Укажем период с января по март 2025. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Эти данные позволят проанализировать ошибку
Боюсь запутаться в скриншотах. Если смотреть на ошибку в КС, то там разница у сотрудника на сумму 405,3: не верно распределились взносы между тарифами. Если смотреть в документ Перерасчет страховых вносов — то там у этого сотрудника другая сумма в перерасчете.
Проблема в том, что разделение сумм взносов между тарифами нигде не хранится, программа это делает «на лету».
Предлагаю попробовать обойти ошибку с помощью двух документов Перерасчет страховых взносов. Первый документ делаем за февраль, дата документа 28.02.2025. Второй документ делаем за март, дата документа 31.03.2025. Проводим оба документа и перезаполняем отчет РСВ. На титульном листе обязательно проверим дату заполнения 31.03.2025.
Если ошибка проявится, прошу приложить отчет Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) Укажем период с января по март 2025. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. То есть не универсальный отчет, а именно стандартный.
теперь везде стоят суммы, как должно было быть сначала.
ошибку в рсв не выдает.
имеет смысл сдать корректирующее Уведомление за февраль?
проводки февраль, март в бухгалтерии сформированы исходя из допущенной ошибки.
Отлично. Учет мы поправили, РСВ сформирован.
В идеальном мире ИФНС отправлять корректировку уведомления не нужно, так как принятый отчет РСВ скорректирует учет. Но иногда сотрудники ИФНС просят все же исправить уведомление.
Правильно ли я понимаю, что по РСВ получилось: в феврале заплатили больше. В марте заплатили меньше. В целом ничего страшного нет из-за этого переноса уплаты из одного месяца в другой. Но я встречала позицию главных бухгалтеров, что для них это не приемлемо. И в таком случае правили учет. Поэтому если нужно мы можем и переделать проводки.Напишите, пожалуйста, нужно или оставить все как есть?
мне ближе исправить проводки
да, верно. в феврале сумма начисленного завышена, в марте уменьшена.
з/пл без искажений
В таком случае после проведения документа Перерасчет страховых взносов создадим новый документ Отражение зарплаты в бухучете за февраль. В этот документ попадет только разница, а не вновь все данные. Если документ Отражение зарплаты в бухучете за март еще переносили — то можно его перезаполнить. Если уже выполнена синхронизации, то можно также создать второй документ за март.
Прикладываю ссылку на видео: Как в ЗУП 3.1 посмотреть список объектов к выгрузке в БП 3.0 . Можно проверить и синхронизировать только 2 нужных документа.
сделала.
скажите, почему программа в февр несчастные взносы доначисляет 0,01 Федорову, а в марте сторнирует 0,02?
получается расчетным путем за март на 1 коп. меньше начислено
Это связано в алгоритмом, который заложили разработчики: Лишние копейки по взносам от НС – что с ними делать? .
так я и не против.
но в целом по предприятию за 1 кв вот что выходит, на 1 коп. меньше
Сам отчет нам простит эту погрешность. Но думаю при следующим расчете взносов опять будет крутиться копейка. Когда у меня на практике такое происходит — я оставляю погрешность. Не делают ручных правок в данной ситуации.
т.е. в фонде отчет пройдет?
Да, отчет можно отправлять с такой погрешностью.
Спасибо!
Пожалуйста!
Рада была нашему общению. Желаю Вам хорошего дня и только положительных протоколов ❤️