Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.558)
Сотруднику за Февраль начислено облагаемого в сумме 47324,61 руб. Предприятие начисляет взносы в.т. по тарифу «Для субъектов малого или среднего предпринимательства». В итоге по анализу суммы распределились на Для субъектов малого или среднего предпринимательства и Основной тариф страховых взносов., как 31082,61 и 16242. Казалось бы все верно. Но в Марте мы создаем два документа:
1. Командировка, в котором начислено 4106,84 по командировке и сторно отпуска февраля на 5681,60, разница -1574,76 руб
2. Исправление Отпуска, в котором происходит строно части Отпуска, начислено 32669,20, сторно 34089,60, разница — 1420,40 руб.
После проведения этих документов, формируемым отчет Анализ взносов в фонды за Февраль, и в нем видим что общая сумма доходов не изменилась, но распределение между тарифами стр.взносов изменилось, и точно так же исчисленная сумма взносов не изменилась, но распределение между тарифами стало другим. 30523,54 и 16801,07 и взносы соответственно 4538,62 и 4996,38 что по арифметике не идет Доход*на тариф.
Далее формируем отчет Проверка расчета взносов, отчет показывает что взносы исчислено не верно
И если потом рассчитать заработную плату за Март, то тогда нарастающим итогом с Февраля по Март, оба отчета показывают верные данные, и в отчете Проверка расчета взносов красноты уже нет. Но при этом в документе Начисление зарплаты и взносов за Март, на вкладке Взносы, мы ожидали увидеть одну строку за Март, т.к. суммы дохода Марта хватает, что бы перекрыть сторно Февраля. Вместо этого получаем две строки, с минусом за Февраль, и с плюсом за Март.
Вопрос: Верное ли это поведение программы? Мы ожидали увидеть эти изменения только в том случае если формируем отчет с Февраля по Март, а в Феврале ожидаются только суммы по месяцу регистрации Февраль.
Сейчас, получается, нет возможности по отчетам проверить, верно ли исчислены взносы, т.к на момент расчета зарплаты за февраль , а это в нашем случае 14.03 уже проведены документы Марта, в которых может быть отражено сторно предыдущих месяцев. В силу того что в нашем примере это в одном квартале, то особой роли не играет, нарастающим итогом все верно, а вот если будет например Март Апрель, что тогда будет с отчетностью?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста данные по регистру накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» с отбором по физическому лицу.
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
Ограничьте данные 2023 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word
Здравствуйте!
1. Вы в феврале несколько раз пересчитывали «Отпуск» №7 в большую сторону?
2. В регистре по доходам для взносов при проведении «Отпуска» №7 не были зафиксированы данные по «Классу условий труда». Вы вносили для этого в базу информацию? Далее в «Отпуске» №14 делаете пересчет в большую сторону и «Класс условий труда» появляется. Все верно?
3. В мартовской «Командировке» №2 сумма -1573,14 руб. проходит без указания класса условий труда и относится к февралю. Остальные мартовские суммы с классом условий труда. Думаю, что в этом причина появления отдельной строки по взносам за февраль. Поэтому документом «Начисление зарплаты и взносов» за март не происходит переброска с февраля на март, хотя суммы положительных доходов хватает, чтобы перекрыть сторно.
Поэтому предлагаю воспользоваться документом «Операция учета взносов» (Налоги и взносы — Операции учета взносов) и на вкладке «Сведения о доходах» перебросить сторно без класса условий труда на сторно с классом условий труда. Дату получения дохода оставить прежней — 28.02.2023. Т.е. на вкладке должно быть две строки: одна с плюсом и с пустым значением по классу условий труда и вторая с минусом с указанием класса условий труда по сотруднику. После этого пересчитать документ «Начисление зарплаты и взносов».