Добрый день,у меня вопрос по корректировке отпусков с РК за 6 мес. 2025 г. и отчетов 6-НДФЛ за 1 кв 2025 г и 6 мес. У сотрудника 3 марта был произведен расчет отпуска (№23 от 03.03.2025) с 17 марта по 13 апреля. Доля РК составила 77131,32 руб., НДФЛ с РК 10027 руб. Для этого отпуска я с помощью обработки Уточнение учета НДФЛ по налоговым базам при отмене долей РК и СН перебросила доходы, вычеты, исчисленный и удержанный налог с базы РКСН на основную налоговую базу, дата 03.03.2025, документ-основание : Отпуск №23 от 03.03.2025, дата операции 15.07.2025. Уточняю, что на 31 марта доходы сотрудника по основной базе были меньше 2.4 млн руб., ставка НДФЛ везде была 13%. Начиная с зарплаты за май у него уже началось превышение и доход начал облагаться по 15%. НДФЛ с РК всегда у него 13%. На мою печаль ему 5 июня опять рассчитали отпуск с 09 по 22 июня. НДФЛ с основной базы 15%, с РК 13%, Отпуск №58 от 05.06.2025, доля РК 33534,76 руб, НДФЛ с РК 4360. После переноса данных по 1 -ому отпуску сделала Перерасчет НДФЛ и увидела странную картину, с которой мне без вашей помощи никак не справиться. 1 строка. Дата 04.07.25/…/Вид дохода Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)/13% 9859/15% минус 11373. 2 строка Дата 04.07.25/…/Вид дохода Оплата труда (основная налоговая база)/13% минус 19886/15% 22942. А ведь я еще даже второй отпуск не корректировала. Хотела пока хотя бы пересдать только корректировочный отчет за 1 квартал. А со вторым отпуском разобраться позже, после его сдачи. И возможно даже после сдачи 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 г. пока без корректировки второго отпуска. Но не понимаю как это сделать, помогите, пожалуйста. Спасибо заранее.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет отпусков с РК с 01.01.2025 и формирование 6-НДФЛ за 1 квартал и 1-ое полугодие 2025 г.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (42)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ когда выплата отпуска произведена раньше выплаты зарлаты за предыдущий месяц Добрый день! 28.02.2025 Работнику начислена заработная плата, премия за 02.2025. С датой выплаты 14.03.2025. В этот период у Работника произошло…
- Средняя для видов начисления: «Оплата отпуска доля РК» и «Оплата отпуска доля СН» При перерасчете документов отпуск средняя для видов начисления: «Оплата отпуска доля РК» и «Оплата отпуска доля СН» не изменяется, а…
- НДФЛ в больничных листах Здравствуйте. При расчете БЛ НДФЛ распределяется на две части: - Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) -…
- НДФЛ Добрый день! Сотрудница ушла в отпуск с 04.07.2022-17.07.2022. Начисление и выплата отпуска прошли в июне. В июле обнаружили, что неправильно…
Статьи по этой теме
- Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении в ЗУП 3.1, если в 2025 году отпускные начисляли с долями РК СН Если отпуск первоначально был начислен с долями РК СН, то и при увольнении удержание за неотработанные дни отпуска рассчитаются с…
- Регистр налогового учета по НДФЛ с новыми ставками 2025 (ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39) В вышедших версиях программы доработано заполнение Регистра налогового учета по НДФЛ (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам):…
- Выделение доходов по АУСН в отчетах по НДФЛ (ЗУП 3.1.34.276 / 3.1.37.72) В аналитических отчетах по НДФЛ доходы, начисленные при применении АУСН, теперь визуально выделяются. Как доходы АУСН выделяются в отчетах по…
- Как исправить НДФЛ, если выделяли долю РК и СН с выплат по больничному в 1С? Выделять ли РК и СН с выплат по больничному Письмо ФНС от 28.01.2025 N БС-4-11/739@: На примере отпускных ФНС разъяснила,…
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.0125 по 31.03.25 с отбором по данному сотруднику. По отчету нарастающим итогом проверим расчет налога и определимся с корректировкой.
добавила скрин . Добрый день!
скрин отчета за 6 мес 2025 на сотрудника (Подробный анализ НДФЛ по сотруднику )
Заполните за март 2025 датой 31.03.25 документ Перерасчет НДФЛ, программа пересчитает исчисленный налог по ставкам.
Не помогло к сожалению. Ничего не пересчиталось. (мой релиз ЗУП, редакция 3.1 (3.1.34.40)
Возможно июльскую корректировку в марте не видит. А если в документе Перерасчет НДФЛ указать месяц Июль 2025,перерасчет тоже не появится?
Появляется перерасчет в июле. Но непонятный прямо совсем.
Проведите данный перерасчет и пришлите скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25. Проверю с учетом него как идет расчет налога.
Подр анализ НДФЛ за 2025 во вложении
Добрый день! Проверяю расчет:
РК СН 355 281,23*13%=46 187
Основ.база 2 400 000*13% = 312 000
2 945 508,64 — 2 400 000 = 545 508,64
545 508,64 *15% = 81 826
А в отчете 82 497
82 497 -81 826 = 671.
Вот здесь не пойму за счет чего разница возникает в 671 рубль.
Остальные суммы исчисленного налога в расчетным сошлись.
Добрый день, нашла 671 руб. Это 2% с РК отпуска в июне, который мы пока не хотели трогать, но видимо без этого не обойтись. Видимо эти 2% и вылезли при перерасчете. Отпуск 00ЗК-000058 от 05.06.2025 / 33534,76-РК с отпуска/4360 — НДФЛ 13% с РК. 15% от РК=5030. 5030-4360=670 (ну это +- 1 руб)
Для проверки можно сформировать отчет Подробный анализ НЛФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 30.06.25. Именно эти итоговые суммы в разрезе налоговых баз пойдут в 6-НДФЛ.
В отчете будет видно, можно ли не делать корректировку сейчас или без неё не обойтись.
в Подробный анализ за 6 мес 2025 мне кажется что не вошел перерасчет НДФЛ
Да, перерасчет нужно провести за июнь 2025 датой 30.06.25, тогда он попадет в 6-НДФЛ.
Возможно в 6-НДФЛ войдет Перерасчет если формировать сразу короректировочный 6-НДФЛ к/1 с датой позже чем дата Перерасчета?
Сейчас сделаю июнем
перерасчет 30 июня. Кстати цифры корректировок уже другие
Перерасчет от 30 июня: Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) 13% 9859 / 15% минус 11373 Оплата труда (осн база) 13% минус 19886 / 15% 22943
Сейчас всё хорошо, расчетные суммы исчисленного налога сходятся с отчетом:
РК СН 337 927,80*13%=43 931
Основ.база 2 400 000*13% = 312 000
2 829 819,16 — 2 400 000 = 429 819,16
429 819,16 *15% = 64 473
У меня сейчас в Перерасчете НДФЛ от 30 июня за июнь стоит дата получения дохода 20.06.2025. Это верно? Что то я сомневаюсь. В какой момент и в каких документах должны в данном случае пройти все эти плюс-минус НДФЛ-ы?
В данном случае дата получения дохода не важна, важен месяц. Можно оставить 20.06.25.
Если бы дата была июльская, была бы ошибка.
Я правильно поняла, что все перерасчеты НДФЛ улеглись в первое полугодие? Сейчас плачу аванс за июль , там не двигается НДФЛ?
Да, всё верно.
Единственное, перед выплатой можно заполнить контрольный документ Перерасчет НДФЛ за июль 2025, чтобы проверить, нет ли оставшейся части перерасчета за июль.
А можно провести Перерасчет НДФЛ не 30 июня, а например 20 или 22 июня, тогда НДФЛ минус 10027 руб с РК (13%) свернется с НДФЛ 13% с выплаченной зарплаты за май , которую выплатили 5 июня? Позднее уже нет зарплаты в 13%, вся зп с июня под 15% НДФЛ будет. И кусочек НДФЛ 15% добавится тоже с этой датой. Так я понимаю? Или есть какой то другой способ для этой ситуации?
Можно перерасчет провести в 20-х числах июня, но по факту изменений не будет, т.к. в 6-НДФл данные попадают срезом по состоянию на 30.06.25.
Да, и почему то при выплате аванса ведомость сформировалась без НДФЛ 13% с РК. Я ввела строку вручную с НДФЛ с РК. А 1543 руб, доначисленный налог 15% с основной базы, надо будет доудержать при выплате зп за июль, в августе? Я думала так. А у меня почему то уменьшился аванс на эту сумму
возможно НДФЛ с РК (13%)при выплате аванса отвалился из-за того, что там висело несвернутое сальдо по НДФЛ 13% по Прочим доходам? Как июнем перебросить это сальдо на ставку 15%? Каким документом? Операцией учета НДФл? Или Перерасчетом НДФЛ? Или и тем, и другим? От 5 июня. Как то надо 13% НДФЛ (10027руб) с Прочего дохода перекинуть на 15% НДФЛ по Основному доходу (или Прочему доходу, точно не знаю). Если сальдо не свернем, оно так и будет болтаться(((. А дохода в 13% больше не будет никогда.
Можно документом Операция учета НДФЛ на закладке Удержано по всем ставкам перекинуть НДФЛ на другую категорию дохода.
Добрый день, мне пришло сообщение, что работа над моим вопросом завершена. Почему? Вопрос не закрыт совершенно.(((
Добрый день! Возможно это сообщение по другому вопросу или ошибка, статус данного вопроса «В работе», он не менялся.
Ну хорошо, у меня по прежнему на данный момент вопрос переброски в июне (желательно 5 июня, это последний день выплаты зп по 13%) переплаты с 13% (НДФЛ с отпускного РК, уже переброшенного на основную базу) на 15%. Я сформировала документ Операция учета НДФЛ от 30 июня на дату операции 5 июня, заполнены 2 строки только на закладке Удержано по всем ставкам. Так можно? Скрин во вложенном файле? Можно ли Операцию учета НДФЛ делать без Документа -основания? Каким отчетом можно увидеть как распределился НДФЛ по видам дохода?
В документе Операция учета НДФЛ поле Документ-основание можно не заполнять.
Разделение по видам налоговых баз можно проверить в том же отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, скриншот прилагаю.
Верно ли я заполнила документ Операция учета НДФЛ для переноса сальдо с 13 на 15 % и взяла вид дохода Оплата труда (основная налоговая база)? Получается и отпускные попадают на этот вид дохода? По крайней мере в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов (Бухэксперт) я никаких других доходов не вижу и для отпускных (почему?) И вызывает сомнение у меня Расчетный листок за июнь. Требуются ли от меня какие то дополнительные действия в отношении отрицательного 13% НДФЛ в расчетном листке?