Перерасчет отпускных

1. Еще сейчас заметила что документ Отпускные при выплате 27.06.24 не учел что аванс выплачивался 25.06.24

2. Добрый день.

   Зачитывать аванс умеют только документы Начисление зарплаты и взносов и Увольнение. При выплате зарплаты с отпускными программа, к сожалению, аванс не учитывает.

   Я смоделировала подобную ситуацию. Рассчитала зарплату в отпуске, выплатила. А потом начислила сдельный заработок. В документе Начисление зарплаты и взносов по этому сотруднику рассчитываются только взносы. Зарплата доначисляется только при исправлении отпуска. Но перерасчет можно сделать июнем, в моем примере средний пересчитывается с учетом сделки.
   Попробуйте сделать исправление отпуска, записать. Потом по зеленому карандашу открыть Ввод данных для среднего заработка и там нажать Перечитать.

   Если ничего не изменится, приложите настройки доплаты. Попробую с Вашим начислением смоделировать.

   

   jpg 1-Pervyj-otpusk

   

   jpg 2-Vtoroj-otpusk

3. Сделала, как вы сказали , но опять же аванс не учелся, доначислила доплату в 20000, пересчтались отпускные июлем, за сотрудником долг. приложила вам расч.листок

4. Аванс и не учтется, если выплачивать отпускные. Только если в ведомости выплачивается Зарплата за месяц, взаиморасчеты закрываются полностью.

5. Если такая ситуация, в документе отпуск получается лучше не рассчитывать зп, ее лучше отдельно т выплачивать тоже, верно ?

6. Отпускные не выплачивать перерасчет в моем случае?

7. Я не люблю рассчитывать зарплату с отпускными. Мне кажется, что проще отдельно посчитать зарплату, отдельно отпускные. Меньше шансов ошибиться.
   В Вашем случае отпускные выплачивать не нужно, пусть останется долг. Он закроется при последующих выплатах.

8. А как просто доначислить доплату за июнь в 20000, после выплаты отпускных 27.06.24 вместе с зарплатой, вот сейчас я узнаю, что зп за июнь сотруднику не вся начислена

9. В данной ситуации только исправить отпуск. Это можно сделать не июлем, а июнем — исправить месяц в шапке документа. Программа позволяет это сделать. Все расчеты будут в одном месяце.

10. Тогда НДФЛ останется не удержан

    1. НДФЛ не удержан, потому что ведомость не формируется. Можно попробовать сделать «техническую» ведомость на выплату зарплаты за июнь. Если перерасчет отпуска будет июнем. Подобрать сотрудника руками и обнулить сумму к выплате.

11. Может в первоначальном отпуске исправить, или его не трогать, сделать исправление на основании первичного но только в шапке месяц июнь а дата документа 02.07.2024

12. Если июнь еще не закрыт, можно исправить и текущий документ. Это зависит от того, нужно ли хранить историю.

13. Я запуталась, каким месяцем делать перерасчет, в отчетности потом в РСВ не придется делать корректировки

14. Вам нужно решить, каким месяцем это делать. На мой взгляд, корректировок быть не должно в любом случае. Я бы делала июнем.
    Сначала перерасчет отпуска, потом начисление зарплаты за июнь, чтобы начислились взносы с учетом перерасчета.

15. Можно просто зайти в отпуск изначальный и пересчитать отпуск

16. Если Вам так удобно, июнь еще не рассчитан и не закрыт, можно пересчитать первоначальный отпуск.

17. Выплату делать , не делать

18. Выплату отпускных не делать. Только если техническую ведомость на выплату зарплаты для НДФЛ.

19. А можно не делать технические ведомости, или нужно

20. Можно не делать, но тогда НДФЛ с пересчитанных отпускных удержится при следующей выплате.

21. А по 6НДФЛ небудет у налоговой вопросов

22. Будет разница между 140 и 160 строками. В такой ситуации 170 строку заполнять не рекомендуется, Вы же удержите в итоге этот налог. В следующем отчетном периоде разница пропадет.

23. Не было бы если мы перерасчет отпускных сделали июлем, а то получается начислили, и не удержали

24. Так можно

25. Я бы оставила июнем. Если не с чего удержать, это объяснимая ситуация. Главное, чтобы по итогу года весь налог был удержан.
    Но я уже писала, нужно решить, как Вам удобно. Можно пересчитать июлем. Но опять же выплату не делать, долг оставить. Потом, когда появится возможность, скорее всего при выплате зарплаты, налог удержать и переплату закрыть.

26. оставила июнем, но дата документа 02.07.24, она на что нибудь влияет

27. Вы пишите НДФЛ не удержан, потому что ведомость не формируется. Можно попробовать сделать «техническую» ведомость на выплату зарплаты за июнь. Если перерасчет отпуска будет июнем. Подобрать сотрудника руками и обнулить сумму к выплате. А сумму НДФЛ оставить?

28. Дата документа не должна здесь ни на что влиять, она влияет на удержание НДФЛ в ведомости. Важна дата получения дохода в документе-исправлении Отпуска. Если дата июльская, то это доход июля. Не должен этот налог попадать в отчет за полугодие, я ошиблась, когда выше про разницу строк писала, простите.
    Сформируйте Подробный анализ НДФЛ по сотруднику после проведения исправленного отпуска. Ведомости пока никакие не проводите. Если у нас не удержанный налог в июле, в отчет он не попадет.

30. Я думаю правильно доплату за июнь посчитать документом начисление зп за июнь, в руки его подобрать, потом сделать перерасчет отпуска июлем, сейчас попробую на базе

Комментарии закрыты.