Перерасчет отпуска без долей

Индивидуальную консультацию запросил Евгения Б. (Пермь)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день! Был начислен отпуск с долями, потом сделали исправление отпуска, но начисление уже было без долей. При чем по основной базе достигнут предел, НДФЛ по базе РК отсторнировался в документе Отпуск, НДФЛ по 15% по основной базе начислился. В ведомость попал только НДФЛ с 15%.В уведомление попадают неверные суммы. Возможно, еще какие-то проблемы не заметили. Просьба помочь разобраться

Метки вопроса: Доли РК и СН

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    Посмотрите, пожалуйста, эфир Поддерживающий эфир ЗУП за июль — изменения и ответы на вопросы . Обратите внимание на раздел Отмена долей РК и СН: с чем еще можно столкнуться в учете? Видео 4 случая перерасчета отпускных. У Вас получается 3 случай.
    Чтобы вместе разобраться, приложите скриншоты.

  2. У нас 1 случай. Мы переброску еще не сделали, только начисление верное настроили. Можете подробнее описать для 1 случая: что и в какой последовательности должно быть? что должно получиться?

  3. Более подробнее про 1 случай в видео Как работать с вкладкой Исправления в обработке от 1С.
    Посмотрите, пожалуйста.

  4. При исправлении отпуска НДФЛ по базе РК сторнируется (13%), по основной базе начисляется (15%). При выплате сторно НДФЛ в ведомости не учитывается, соответственно, не попадает в уведомление (не уменьшает сумму).
    После выполнения рекомендаций, происходит только переброс доходов и при перерасчете НДФЛ выходят вообще не понятные суммы (начисляет обратно РК). Помогите разобраться, пожалуйста

  5. Предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .Приложите, пожалуйста, скриншот отчета
    Прикладываю ссылку так же на публикацию по пересортице Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .

  6. Сейчас все верно, без переброски и перерасчетов. Ситуация изначальная: В ведомость попал только НДФЛ с 15%.В уведомление по 13% по базе РК попадают неверные суммы.
    Если в отчете все верно, зачем делать переброску и перерасчет? Как исправить суммы в уведомлении?

  7. Предлагаю проверить учет с помощью отчета Анализ ндфл по месяца получения дохода (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Укажем нужный период и ФИО сотрудника. Нам нужно проверить, что переброска выполнена в том периоде, когда был начислен отпуск.
    Если не получится разобраться — приложите, скриншот и уточните, когда именно был отпуск.
    Может быть нам и правда ничего не нужно делать))

  8. Переброска выполнена вроде бы верно. Почему минусы по НДФЛ не попади в ведомость и не учитываются в уведомлении? Как исправить этот момент?

  9. Отрицательный ндфл не всегда автоматически верно отражается в ведомости на выплату. Прикладываю статью: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Обратите внимание на пример 1 и 2. Будет ли возможность скорректировать в текущей ведомости?

  10. Я попыталась скорректировать. Теперь в ведомость залез минусовый НДФЛ по РК. Как это исправить?

  11. Подскажите, пожалуйста последние скриншоты из какого документа сделаны. К сожалению не однозначно выглядит. Если обратиться к статье, то у Вас пример 3. Нам нужно делать документ Операцию учета ндфл.

  12. Я корректировала как в примере 3, т.к. там разные налоговые ставки . и при перезаполнении ведомости вылезло то, что выше на скрине

  13. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год. Благодаря этому отчету мы сможем проанализировать учет, какими документами сделаны движения в учете.

Комментарии закрыты.