Добрый день. Работаем в системе 1С ЗКГУ КОРП, 3.1 (3.1.32.17). Вопрос по пересчету НДФЛ в связи с предоставлением Уведомления налогового органа на вычеты сотруднику в феврале 2025. Применить вычеты необходимо с января 2025. При формировании документа Пересчета НДФЛ за февраль программа пересчитывает НДФЛ с доходов январь и февраль.
В этом случае налоговая база февраля становиться отрицательной, что не допустимо в 6-НДФЛ. Какие образом сделать пересчет НДФЛ, чтобы не иметь проблем с 6-НДФЛ?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В ЗУП есть ошибка связанная с предоставлением вычетов, прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ, если заявление на вычеты ввели после аванса .
Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику. Это позволит вместе проанализировать учет. Но обычно, если вычет ввели в февраля с января — то такая ситуация не требует корректировки. Так как пересорт в рамках одного квартала.
Доброе утро, скрин.
Спасибо за скриншот!
У Вас именно такая ситуация, как описана в статье: на границе кварталов это придет к ошибки формирования отчета 6-НДФЛ. Но в вашем примере все хорошо — в марте уже равно. Налоговой базы нет.
Мила, да согласна, что в пределах квартала проблем не будет. А в отчете 6-НДФЛ за 2025 в Приложении 1 у сотрудника в Сведениях о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода в феврале будет указана сумма с минусом и не будет возможности отправить такой отчет.
В Приложении 1 у сотрудника доход будет отражен по месяцам, там будут положительные суммы. Вычет не разбивается по месяцам, будет отражен общей суммой за весь период.